2022年度

中国共产党宜宾市南溪区直属机关工作委员会部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况————————————————————————— 4

一、部门职责——————————————————————————4

二、机构设置——————————————————————————7

第二部分 2022年度部门决算情况说明————————————————— 8

一、收入支出决算总体情况说明—————————————————— 8

二、收入决算情况说明 ——————————————————————8

三、支出决算情况说明—————————————————————— 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明—————————————— 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明———————————— 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明——————————10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明————————————10

八、政府性基金预算支出决算情况说明———————————————11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明——————————————11

十、其他重要事项的情况说明———————————————————11

第三部分  名词解释—————————————————————————13

第四部分  附件———————————————————————————15

第五部分  附表——————————————————--———————— 23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

中国共产党四川省宜宾市南溪区直属机关工作委员会是区委的工作机构。其主要职责是：

1.负责制定区直机关党的建设规划，分类指导区直机关党的思想、组织、作风，制定建设和对党员的教育管理工作。

2.负责实施区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设，指导机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，了解机关各党组织所在单位党员和群众对单位领导干部的意见，及时向区委反映各单位领导班子、领导干部的情况和问题。

3.负责区直机关党组织书记、副书记及其委员的任免、考核、培训工作。

4.领导区直机关纪工委的工作，审议区直机关副科级以上党员干部违反党纪的问题，按权限审批区直机关党员干部违反党纪的处分决定。

5.指导区直机关党组织抓好党员和干部的理论学习，党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习，组织区直机关在职科级领导干部进行理论学习；指导区直机关股级党员干部的轮训、中青年党员干部的培训。

6.负责区直机关的发展党员、党费收缴、结转组织关系、党内统计等工作。

7.指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，协助行政领导完成机关其他各项工作任务。

8.领导区直机关工、青、妇等群众组织的工作，支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作，并负责审批区直机关各基层工会、团委、妇代会的正副职领导。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

1.学深悟透党的创新理论，鲜明思想旗帜。一是坚持“思想引领、学习在先”，采取中心组引领学、教育基地实践学、支部集中深入学、读书会交流学、搭建平台自主学等方式，做优“机关干部课堂”。以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。二是结合区委重大决策、重要目标和重点工作开展“实心干事、科学作为”大学习、大讨论、大调研活动。三是积极推进机关党员线上学习和线下讨论相结合，引导机关党员干部做好政治上的明白人、南溪跨越发展的明白人。四是认真学习宣传贯彻习近平总书记来川来宜重要讲话精神和省第十二次党代会精神。通过中心组学习扩大会、职工大会、支部大会等多种形式学习宣传贯彻习近平总书记来川来宜重要讲话精神和省第十二次党代会精神，提升全体干部职工干事创业的热情。

2.深化机关党组织规范化建设。一是清查党组织换届问题。通过清理区直机关党组织的换届工作，建立机关党组织备案制度，对7个党组织超期换届进行提醒，并约谈5名党组织书记，要求做出书面情况说明；对11个即将换届的党组织进行书面提醒。二是强化党支部规范化建设。根据工作需要，及时调整优化机关党组织设置，依规换届改选。今年对机关各级党组织的请示报告制度进行清查，建立了党组织备案工作制度，规范了党内报告制度，印发了《中共宜宾市南溪区直属机关基层党组织换届选举公文格式参考》，指导下级党组织规范党内请示报告制度，为所辖党组织的换届选举工作提供了标准模板，促进机关党组织的规范化建设。三是明确机关党建“三级五岗”责任清单，将责任划分到岗到人，有效避免了机关党建工作“灯下黑”现象。

3.加强机关党务干部队伍和党员干部队伍建设。一是深入推进机关党务干部建设，鲜明“用优秀干部抓党建”导向，选好配强机关专（兼）职党务干部；分级分类抓好党务干部培训。二是7月5日，邀请市直机关工委副书记刘琳来南开展机关党建工作业务培训，参训人员90余人。今年发展党员8名，全年完成预备党员转正50名。

4.打造机关党建品牌，充分发挥示范引领作用。坚持“一支部一特色，一部门一品牌，一党员一旗帜”，开展“十佳效能标兵”“模范机关”“示范党组织”“共产党员示范岗”“共产党员示范团队”等先进典型评选，以“党建最优”引导基层党组织党建工作创新，建设最优支部；以“业务最优”促进党建与单位业务工作深度融合，建设最佳单位；以“治理最优”彰显党建引领机关治理示范效应，建设最美机关。机关工委于2022年6月底开展了“三优一创”活动，评选出十佳效能标兵和5个模范机关。

切实开展党建专项督查。根据区委组织部《关于开展城市各领域基层党建工作督导检查的通知》安排，区直机关工委于2022年4月派出3个组，对所辖党组织开展了城市各领域基层党建工作专项督导检查，对所检查的党组织存在的各种问题，及时与党组织负责人进行沟通交流，对3个党组织提出整改意见。

5.着力抓好区直机关纪检监察工委“赋能+提能”建设，推进区直机关正风肃纪。

一是以规范用权、高效履职为重点，从强化组织保障、改进机关作风、规范权力运行等方面认真开展机关单位“廉洁细胞”工作，今年在区直机关打造2个廉洁机关。严格落实党风廉政建设责任制，深化“一岗双责”约谈提醒制度，加强对机关党员干部特别是党组织主要负责人、重要岗位人员监督。持续发挥案件集中审理制度优势，严格履行审核把关和监督制约职能。二是积极推进机关纪检组织规范化建设。深入学习贯彻《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，规范区直机关纪委工作运行规则，推动机关纪检组织规范化履职。选优配强机关纪委委员和党总支（支部）纪检委员，对新任机关纪委书记开展任前廉政谈话，开展机关纪检干部培训。建立健全制度机制，抓好区直机关纪监工委“三支队伍”综合能力提升。

二、机构设置

机关工委是一级预算单位，属于行政单位，无下属二级预算单位。

机关工委设一个综合职能部门，即工委办公室。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计分别为131.36万元、131.36万元。与2021年相比，收、支总计各增加9.54万元、6.06万元，分别增长7.83%和4.84%。主要变动原因是人员正常工资档次和级别调整。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计131.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.36万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计131.36万元，其中：基本支出126.36万元，占96.19%；项目支出5万元，占3.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计131.36万元、131.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.54万元、6.06万元，分别增长7.83%和4.84%。主要变动原因是人员正常工资档次和级别调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出131.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.06万元，增长4.84%。主要变动原因是人员正常工作档次和级别调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出131.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出109.37万元，占83.26%；社会保障和就业支出8.7万元，占6.62%；卫生健康支出4.06万元，占3.09%；住房保障支出9.24万元，占7.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为131.36，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）11（项）05派驻派出机构:支出决算为5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）201（款）31（项）01行政运行：支出决算为:104.37万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为7.3万元，完成预算100%。

    4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）99其他行政事业单位养老:支出决算为1.4万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）210（款）11（项）01行政单位医疗:支出决算为4.06万元，完成预算100%。

6住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金:支出决算为9.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出126.36万元，其中：

人员经费104.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%，较上年增加0.07万元，增长46.98%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照规定进行“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长46.98%。主要原因是2021年机关工委公务接待费用较低，仅为0.15万元。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于市直机关工委来南调研督查机关党建工作的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：餐费0.22万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区直机关工委机关运行经费支出20.62万元，比2021年增加11.45万元，增长124.85%。主要原因是2022年将机关党建经费列为单位基本支出，不再作为项目经费进行列支。

（二）政府采购支出情况

2022年，区直机关工委无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区直机关工委无车辆和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对纪工委工作经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年机关工委部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）其中，区直机关工委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：完成情况较好；纪工委工作经费预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：完成情况较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）201（款）11（项）05：指派驻派出机构支出。

3.一般公共服务（类）201（款）03（项）01：指行政运行支出。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）99：指其他行政事业单位离退休支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗支出。

7.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

中共宜宾市南溪区直机关工委

2022年整体支出绩效评价报告

一、部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

机关工委是区委工作部门，共有内设机构一个：办公室。根据区委编办核定的三定方案，机关工委共有行政编制5人，其中，正科1人，副科2人，主任科员和副主任科员各1人。截至2022年12月，机关工委实有6人，其中，正科级领导1人，副科级领导2人，三级调研员1人，正科级干部1人，三级主任科员1人。

（二）预算执行主体情况

1. 部门财政资金收入情况。

2022年，机关工委财政预算收入1313638.4元。无对上争取资金及非税收入等。

2. 部门财政资金支出情况。

（1）2022年，本单位财政资金支出1313638.4元，主要支出方向工资和福利支出、办公费、慰问金、住房公积金和养老保险、医疗保险缴费；预算项目1个，项目支出总额50000元，主要支出方向为办公费。

（2）部门整体支出进度分析。2022年，财政资金均按照申报金额进行了划拨，实际支出金额为1313638.4元。项目支出中，纪工委工作经费年初预算是5万元，全年实际支出5万元，按时全部列支。

二、监控工作开展情况

（一） 工作安排和采取方式

机关工委整体绩效动态监控工作由分管财务的分管领导安排，办公室具体负责实施。

工作开展的步骤方法

    此项工作先是由办公室统计出财务收支情况，项目实施部门负责对项目实施进行说明，由办公室负责整理上报。

 监控情况概述

2022年，本单位财政资金支出1313638.4元，主要支出方向工资和福利支出、办公费、慰问金、住房公积金和养老保险、医疗保险缴费；监控预算项目1个，项目支出总额50000元，主要支出方向为办公费。

三、动态监控结果

根据年初项目绩效申报计划，按上级要求开展项目绩效动态监控，分析项目支出情况，项目安排和执行情况，对执行差的开展原因分析，对有资金调整的及时申请调整；开展部门整体绩效评价，对年初预算编制是否科学准确，绩效目标是否要素完整、细化量化，公用经费及非定额公用支出控制情况开展评价；开展评价结果运用及整改。

纪工委工作经费

1. 项目基本情况。

（1）项目资金申报及批复情况。纪工委工作经费共申请项目资金5万元，其中，财政拨款5万元；2022年，财政实际拨付5万元。

（2）项目计划绩效目标。本项目的主要目标是对机关党组织纪检委员进行配置，对纪监工委的阵地进行打造，完成区纪委监委交办的工作。计划实现的具体绩效目标是改进机关作风，减少机关党员违纪发生率，使机关干部的满意度达到90%以上。

（3）项目资金申报相符性。因本项目无法具体量化，故项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2. 收支情况。截至2022年12月，项目收入共计5万元，支出5万元，收支平衡。

3. 执行较好的指标及其具体描述。无。

4. 执行较差的指标及其具体描述。无。

5. 存在的问题。无

四、改进意见

对于纪工委工作经费存在的问题，在下一步资金调整安排和项目管理方面的意见

因为纪工委工作经费是运转类经费，建议将其作为基本支出进行列支。

2023年1月18日

该报告附表：

附件2

纪工委工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。纪检监察工作经费共申请项目资金5万元，全部由财政拨款。

（二）项目绩效目标。本项目的主要目标是对机关党组织纪检委员进行配置，完成纪委监委交办的工作。计划实现的具体绩效目标是改进机关作风，减少机关党员违纪发生率，使机关干部的满意度达到90%以上。项目资金使用进度是按照工作安排对纪检监察工作经费进行列支，全年实际支出纪检监察工作经费50000元。

（三）项目资金申报相符性。因本项目无法具体量化，故项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及时到位。截至2022年12月，项目收入共计50000元，支出50000元，无剩余资金。

2．资金使用。

（1）截至2022年12月，项目资金的实际支出50000元，资金开支范围为纪检监察工委办公经费，实现预算全额支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（2）资金支出进度分析。一是截至2022年6、9、12月资金支出序时进度情况分别为40%、60%、100%，二是2022年度全年资金支出进度为100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设合理，机构设置合理、会计核算及账务处理及时。

（三）项目组织实施情况。

说明项目由区直机关纪监工委负责具体实施，未发现不良问题。

三、目标完成情况

（一）目标任务完成情况。

截至2022年12月，该项目按照规定已完成全部任务。

（二）目标质量完成情况。

截至2022年12月，项目目标已经全部高质量完成。

（三）目标进度完成情况。

该项目已按照要求完成所有进度要求。

四、项目效益情况

根据该项目的特性，因其不可具体量化，该项目在服务对象满意度及运行保障方面，效果良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目总体评价为良好。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。因该项目是运转类项目，主要是保障纪监工委日常运作的经费，建议下一年度将其列入基本支出进行管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表