宜宾市南溪区政协

关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

2020年区政协围绕政治协商、参政议政、民主监督三大职能，认真开展各项工作。其重点工作主要有：全体会议整体协商，常委会会议专题协商，主席会议重点协商，围绕加快发展、民生改善专题调研视察，做好联络联谊和民族宗教工作，完成《南溪民俗》编制出版工作，加强政协队伍和机关建设。 

（二）2020年主要工作任务

2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年，更是推动美丽南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年。政协宜宾市南溪区委员会将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神、省委十一届六次全会精神、市委五届八次全会精神和区二届四次党代会，认真落实中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持改革开放，紧扣“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。

1.把牢政治方向，强化思想引领抓学习促党建 

（1）学深悟透贯彻新思想。始终把学习作为人民政协首要任务，按要求部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神，系统掌握党的基本理论、基本路线、基本方略。着力以学促用、学以致用，结合年度协商计划，有针对性开展“订单培训”，理论联系实际，帮助委员准确理解、学深用活。 

（2）更加旗帜鲜明讲政治。始终牢记人民政协肩负的政治责任，团结带领全体委员高举中国特色社会主义伟大旗帜，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。以高度的政治自觉履行管党治党主体责任，切实加强政治纪律教育，通过全委会议、常委会会议、党组会议、主席会议、专委会会议、界别活动和专题培训班等形式，认真组织学习党规党纪，引导政协机关党员干部和广大政协委员自觉严守底线、不越红线。坚持重大事项请示报告制度，重要工作主动报告、重大事项及时反映、重要议题及时沟通，以全区中心大局为坐标，定位政协工作新方位，找准履职切入点。 

（3）推进政协党建全覆盖。贯彻落实中央、省委、市委关于加强新时代政协党的建设工作的文件精神，把党建总要求融入政协自身建设和履职管理过程，切实发挥政协核心引领作用，党组成员带头履行好双重职责，发挥好把方向、管大局、保落实重要作用。探索建立委员片区活动党小组，推动党的组织覆盖全体党员委员、党的工作覆盖全体委员。探索党员委员组织关系一方隶属、参加双重组织生活模式，引导政协全体党员发挥先锋模范作用。 

2.坚持服务中心，围绕工作大局建真言献良策 

（4）协商议政出实招谋良策。加强协商民主制度建设，认真制定实施年度协商工作计划，组织好全体会议、常委会会议、主席会议、界别协商会议等分层次协商。着重围绕“一府一委两院”报告、经济社会高质量发展、推动全域旅游等事关发展全局的大事要事开展协商议政、建言献策，推动建言资政与党委政府工作同频共振。完善协商成果采纳、落实和反馈机制，着力增进共识、推动发展。 

（5）提案工作强质量重督办。完善《宜宾市南溪区政协提案工作规则》，强化承办单位办理责任，健全提案交办、承办、督办和成果反馈机制，切实提高提案办理协商制度化、规范化、程序化水平。继续深化提案督办“1+3”工作模式，积极推行重点提案区领导领办、政协常委会评议、提案委跟踪督办的新模式。组织开展提案办理情况集中视察活动，做好提案办理结果有序公开，重视提案协商办理成果的转化与落实，不断提高提案质量和办理实效。 

（6）调研视察听民意出精品。把调查研究作为议政建言的基础，紧紧围绕助推宜宾加快建成全省经济副中心、推动南溪经济高质量发展、生态文明建设等重点任务，组织开展文旅融合发展、长江第一湾生态大湾建设、优化民营企业营商环境等课题开展调研，提出更加符合南溪经济社会发展、更有操作性的对策建议。把专题视察作为议政建言的重要方式，对交通大会战、教育产业园、红色文化教育基地等专题开展委员视察，继续强化视察意见建议的收集归纳工作，帮助解决实际问题。    

（7）民主监督重评议求实效。完善知情明政、协调落实、办理反馈、权益保障等工作机制，建立完善纪委专责监督与政协民主监督协作机制。按照市政协安排部署，对全区文化旅游工作开展民主评议。选择近两年重点督办提案或重要协商课题开展民主监督问询。建立社情民意信息员队伍，定期召开基层社情民意恳谈会，发挥委员片区活动小组作为社情民意反映点、服务群众联系点的功能，做好社情民意信息的跟踪反馈工作，促进信息成果的转化利用。 

3.秉持为民情怀，紧扣团结联谊补短板促和谐 

（8）积极助推民生改善。选择基层反映集中、群众高度关注、党政部门希望解决的民生问题，定期组织政协委员开展 “走基层”活动。会同民政、司法、医卫、教育等相关部门，开展送医、送法、送温暖等活动。开展“委员创文进行时”活动，组织委员关注城市治理中的民生“小事、急事、难事”，开展基层协商，助推民生问题落地落实。 

（9）倾情做好精准帮扶。认真落实省委、市委、区委关于脱贫攻坚的决策部署，坚持主席、副主席对口帮扶制度，深化“我为脱贫攻坚做件事”活动，切实把帮扶工作做实做细。进一步深化“心愿认领”活动，为贫困村、贫困户解决生活生产等难题。围绕脱贫攻坚成果巩固开展调研协商，为决战脱贫攻坚贡献力量。 

（10）广泛凝聚各界力量。发挥政协组织优势，切实加强同各阶层、各领域、各方面代表人士的沟通联系，把区委的重大决策部署转化为社会各界的共识和行动。充分发挥政协“联系广泛、人才荟萃、智力密集”优势，加快推进政协智库建设。不断拓展团结联谊的途径和形式，注重加强同各民主党派、工商联、无党派人士的合作共事，通过联合调研、专题议政、大会发言、集体提案等形式为其充分履职搭建平台。 

（11）加强对外联络联系。主动加强与省市政协的联络、联系、联动，增强政协工作整体合力。积极参加省市政协组织的会议和活动，做好各级各地政协来南视察调研活动的协调服务工作。加强对委员片区活动小组的工作指导和帮助，协同开展调研视察，充分发挥基层委员作用。进一步强化与区外政协的工作交流，有计划地开展在南市政协委员异地视察。 

4.着力提质增效，推动队伍建设强本领树形象 

（12）着力加强委员队伍建设。健全完善主席会成员联系专委会、专委会联系界别、委员片区活动小组和委员联系群众机制，由专委会牵头组织委员履职，进一步增强政协凝聚力、感召力。分期分批开展委员专题培训，建立完善常委会会前学法、政协委员列席常委会会议、群众代表列席政协全会制度。继续深化“亮委员身份、比履职奉献、促社会和谐”主题活动，不断丰富委员论坛、委员风采大赛内容和形式，强化委员“五个一”履职情况的管理考核，进一步拓宽委员履职平台。 

（13）着力优化机关服务效能。按照建设“学习型、服务型、创新型、勤廉型”机关的要求，着力加强政协机关的思想建设、组织建设、作风建设和能力建设，树牢“三敢三保持”工作导向，加大对机关干部的培养、交流、选拔力度，增添机关工作活力。严格按照机构改革要求，进一步强化专委会组织建设，完善机关权责明晰、行为规范、运转高效的工作机制，不断改进机关工作作风。进一步完善机关办文、办会、办事制度机制，提升政协机关参谋助手、统筹协调、服务保障的能力和水平。 

（14）着力加强新闻信息宣传。围绕新中国成立70周年和人民政协成立70周年组织开展系列庆祝活动，大力宣传经济社会发展和人民政协工作的新举措、新成就。深入开展政协理论研究，以理论创新带动实践创新、制度创新。进一步强化政协的宣传信息工作，办好政协门户网站，不断推进政协信息化建设。加强同新闻媒体的联系与协作，突出报道政协工作亮点、履职成效和委员风采，不断扩大政协影响力。进一步抓好文史资料的收集与整理工作，继续完成《南溪民俗》资料收集、整理、编纂工作，切实发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。 

二、部门概况

（一）机构情况。本单位独立编制机构数4个，独立核算机构1个。 

（二）人员情况。按照编委会明确的单位属性，2020年我单位编制数11名，其中：行政编制9名（不包括区政协常委会领导），行政工勤编制2名。 

下属二级预算单位0个。 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区政协收入预算总额为3,290,937.09元，其中：当年财政拨款收入3,290,937.09元。相应安排支出预算3,290,937.09元，其中：一般公共服务2,907,173.09元，社会保障和就业171,216.16元，医疗卫生与计划生育90,275.52元，住房保障支出122,272.32元。 

（一）收入预算情况3,195,824.73

区政协2019年收入预算3,290,937.09元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,290,937.09元，占收入预算的100%。 

（二）支出预算情况 

区政协2020年支出预算3,290,937.09元，其中：基本支出1,740,937.09元，占支出预算的52.9%；项目支出1,550,000.00元，占支出预算的47.1%。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

区政协2020年财政拨款收支总预算3,290,937.09元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入3,290,937.09元；支出包括：一般公共服务2,907,173.09元，社会保障和就业171,216.16元，医疗卫生与计划生育90,275.52元，住房保障支出122,272.32元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区政协2020年一般公共预算当年拨款3,290,937.09元，比2019年预算数增加95112.36元，主要原因是2020年比2019年增加人员1名，增加部分为职工工资、津补贴等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出2,907,173.09元，占一般公共预算当年拨款的88.34%；社会保障和就业支出171,216.16元，占5.2%；医疗卫生与计划生育支出90,275.52元，占2.74%；住房保障支出122,272.32元，占3.72%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

区政协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区政协事业发展相关工作。 

基本支出1,740,937.09元，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

项目支出1,550,000.00元，是用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政协会议、委员视察、参政议政等工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类） 政协事务（款） 行政运行（政协）（项）：2020年预算数为1,357,173.09元，主要用于机关人员工资、奖金、社会保险缴费、福利费，新工勤人员工资等。

2.一般公共服务（类） 政协事务（款）  一般行政管理事务（政协）（项）：2020年预算数为350,000.00元，主要用于日常运转。

3.一般公共服务（类） 政协事务（款） 政协会议（项）：2020年预算数为300,000.00元，主要用于政协会议支出。

4.一般公共服务（类） 政协事务（款） 委员视察（项）：2020年预算数为550,000.00元，主要用于委员视察支出。

5.一般公共服务（类） 政协事务（款）  其他政协事务支出（项）：2020年预算数为150,000.00元，主要用于乡镇片区小组活动经费。

6.社会保障和就业支出（类）  行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为143,829.76元，主要用于机关退休人员和机关职工养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：2020年预算数为

27，386.4元，主要用于退休干部福利费、管理费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：2020年预算数为78,315.52元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为11,960.00元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为122,272.32元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

区政协2020年一般公共预算基本支出1,740,937.09元，其中： 

人员经费1,597,878.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

公用经费143,058.31元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 

区政协2020年“三公”经费财政拨款预算数13，000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费,13,000元。 

（一）因公出国（境）经费 

2020年区政协无出国计划。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2020年无公务用车购置费。主要原因是车改无公车。 

（三）公务接待费 

2020年区政协安排公务接待费预算13,000元，与2018年预算持平。 

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年区政协政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2020年区政协的机关运行经费财政拨款预算为2，640，937.09元，比2018年预算减少54，887.64元，减幅2.04%。

（一）政府采购情况 

2020年区政协安排政府采购预算80,000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。 

（二）国有资产占有使用情况 

截至2019年底，区政协无公务用车。 

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

（三）绩效目标设置情况 

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年区政协财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

九、名词解释（专用名词解释）示例如下： 

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

2.一般公共服务（类） 政协事务（款） 行政运行（政协）（项）：指区政协用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指区政协开展政协会议等日常管理工作的项目支出。 

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指区政协离退休人员的支出。 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区政协实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指区政协实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区政协用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区政协用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：纳入区政协预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：1.部门收支总表 

2.部门收入总表 

3.部门支出总表 

4.财政拨款收支预算总表 

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 

6.一般公共预算支出预算表 

7.一般公共预算基本支出预算表 

8.一般公共预算项目支出预算表 

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

10.政府性基金支出预算表 

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

12.国有资本经营预算支出预算表 

13.2020年部门预算项目绩效目标 

14.支出分政府经济科目（按功能）(新)