2019年度宜宾市南溪区

政协部门决算

目录

公开时间：2020年10月9日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作                          ……………………………………1

二、机构设置                        ……………………………………11

第二部分度部门决算情况说明                                 ……………………………………12

一、收入支出决算总体情况说明                    ……………………………………12

二、收入决算情况说明                         ……………………………………12

三、支出决算情况说明                         ……………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                ………………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明               …………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明            ……………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                  ……………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明                     ……………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                  ……………………17

十、其他重要事项的情况说明                                   ……………………17

第三部分名词解释                                                    ……………………26

第四部分附件

附件                                     …………………………………………30

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

2019年区政协围绕政治协商、参政议政、民主监督三大职能，认真开展各项工作。其重点工作主要有：全体会议整体协商，常委会会议专题协商，主席会议重点协商，围绕加快发展、民生改善专题调研视察，做好联络联谊和民族宗教工作，完成《南溪民俗》出版工作，加强政协队伍和机关建设。

（二）2019年重点工作完成情况

1.维护核心，强化思想政治引领

学习新思想，自觉提升政治意识。坚持把党的政治建设摆在首位，积极引导政协各参加单位和广大政协委员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、党的十九届四中全会精神和中共中央《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的指导思想、政策主张转化为广大政协委员的思想共识，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础，确保人民政协事业的正确方向。

践行新要求，全面加强党的领导。认真贯彻区委《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，自觉把政协工作置于党的领导之下，定期向区委汇报工作。组织召开全区政协系统党建工作座谈会，深入学习贯彻习近平总书记在中央政协工作会议暨人民政协成立70周年大会上重要讲话精神，推动中央、省委、市委、区委决策部署的落地落实。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，定期开展“主题党日”活动，重温入党誓词，参观宜宾市廉洁教育基地、赵一曼纪念馆、家风传承基地，进一步增强思想认识，提高政治站位。

把握新定位，积极发挥表率作用。充分发挥政协党组表率作用，带头遵守政治纪律和政治规矩，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行民主集中制，定期召开班子民主生活会和党组会，做到思想常沟通，意见常交流，工作常研究。建立政协党组成员联系中共党员委员、中共党员委员联系非中共党员委员“双联系”机制，通过集中学习、调研视察、界别活动、电话沟通、上门走访等形式，充分发挥党员领导干部和党员委员在政治引领、发扬民主、合作共事、清正廉洁等方面的示范引领作用。

2.聚焦中心，服务改革发展大局

协商议政献良策。认真贯彻落实中共中央和省委、市委、区委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见，加强政协协商与党政工作的有效衔接，与区委区政府共同协商讨论制定了《2019年度协商计划》。全会期间，区政府领导班子集体参加政协委员意见建议汇报会，面对面与委员互动交流，听取委员建言。二届三次全会期间，共收集委员关于生态建设、城市发展等方面意见建议107条，切实为党政决策提供了有价值的参考意见。邀请区委区政府领导和有关部门负责人参加政协组织的各类专题协商，区政府及区纪委监委、区委组织部、区委政法委、区法院、区检察院等相关部门定期向区政协通报有关情况，听取委员意见建议，形成了“党委统一领导、政府大力支持、政协主动作为、多方联动配合”的良性互动协商局面。

聚焦中心建诤言。深入贯彻区委二届三次党代会精神，围绕区委中心工作组织委员深入调研，积极为南溪经济社会发展出主意建真言。紧盯全域旅游发展，开展文旅融合重点调研，就如何挖掘提炼特色文化、彰显文化引领力及构建融合大格局等方面，提出意见建议12条。围绕区委区政府“三大行动”①，组织开展优化营商环境专题调研，重点聚焦要素保障、生态环境、配套设施、政务服务等方面，深入分析当前我区营商环境现状，积极为全区“营商环境利剑行动”、“招商引资筑巢引凤行动”献计出力。深入经开区开展区委区政府交办的企业用工难重点调研，形成《关于园区企业招工难相关问题的建议》的社情民意信息，提出搭建平台、完善设施、储备人才等五个方面的意见建议，得到区委张琦书记肯定性批示。

服务发展出实招。区政协主席会成员紧紧围绕区委区政府中心任务，积极投入到乡镇行政区划调整、行政村建制优化调整、产业园区建设等重点工作。5名政协常委被区委抽调担任 “不忘初心、牢记使命”主题教育指导组组长，全程督促指导镇（街道）、区级部门主题教育深入开展。聚焦跨越式、高质量发展的美丽新南溪建设，组织政协委员开展职教园区建设、交通大会战、红色文化教育基地等专题视察，提出意见建议34条，有效助推区委区政府重点工作重点项目落地落实。

3.贴近民心，突出为民服务意识

关注难点，真心解民忧。强化与纪委监委协作配合，探索建立区政协民主监督与区纪委专责监督协作配合机制。组织政协委员开展“政协委员走进纪委”、“纪委监委走进政协机关”的“双向走进”活动，为委员民主监督搭建了新平台，拓宽了新路径。民主监督问询“城区小学校外托管机构”问题，有效助推了城区小学学生午餐和午休问题的解决，进一步促进校外托管机构更加规范有序。

服务基层，真情聚民意。建立社情民意信息员队伍，定期到委员片区活动小组召开社情民意恳谈会，畅通民意反映渠道。今年以来，共编报社情民意信息12期，其中《关于加强共享按摩椅规范管理的建议》《关于进一步推动农村寄宿制学校健康发展的建议》等5条信息被省市政协采用，区政协被市政协评为反映社情民意信息工作先进单位。区政协社情民意信息工作的经验做法在市政协新闻宣传工作会上作交流发言，并得到市政协吕晓莉主席的好评。组织开展了民主评议区文广旅游系统工作，收集到群众反映问题30个，提出整改建议11条，推动南溪古城墙保护、规范农村公益电影放映等一批老百姓关注关切的热点问题得到有效解决。

精准帮扶，真诚谋民利。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步深化政协委员“我为脱贫攻坚做件事”活动，深入推进“心愿认领”②活动，全年帮助19户贫困户实现产业发展、子女就学、老人就医等脱贫心愿48个。协调推动劲牌集团六尺巷酒业捐款120万元，在南溪一中举办“劲牌阳光班”三期，今后将持续每年捐款60万元，让150名“特贫、特优”学生在高中三年每人每月享受400元生活补助。常态化开展“委员走基层”活动，通过送医、送教、送法下乡等形式，切实帮助基层群众解决实际问题180余件。区政协主席会成员深入联系乡镇开展脱贫攻坚“回头看、回头帮”工作，帮助联系贫困村协调项目资金完善基础设施。以“四引四帮”③为抓手，引导11名社会人士投身脱贫攻坚主战场，发展致富项目8个，形成德康养猪、水产养殖和茶叶、花椒种植等特色产业，为联系帮扶村顺利通过省级验收奠定坚实基础。

4.凝聚人心，营造团结民主氛围

广泛联谊，密切交流交往。加强与其他市县区政协的联络交流，扩大南溪“朋友圈”。先后组织委员到叙州区、珙县、屏山县等周边区县和巴中市、乐山市、重庆奉节县等先进地区学习政协履职、委员管理及交通发展等方面特色亮点工作和成功经验，提升了委员履职能力。接待省市政协和山西晋中市、仪陇县、大英县、长宁县、江安县等多地政协来南交流学习、调研考察，加深了相互了解和情谊。圆满完成全市政协主席学习会、工作经验交流会、人民政协理论与实践研讨会在南召开的会务工作，得到各区县及市政协一致好评。

弘扬民主，深化合作共事。组织召开南溪区各界人士新春联谊座谈会，加强同各党派团体和各界人士的沟通联系，营造尊重理解、体谅包容、畅所欲言、合作共事的融洽氛围。国庆前夕，组织召开南溪区统一战线庆祝中华人民共和国成立70周年暨人民政协成立70周年座谈会，各民主党派代表和政协委员围绕南溪发展进行交流发言，为南溪发展建言献策、点赞喝彩。积极为民主党派和各界人士搭建平台，鼓励各民主党派政协委员踊跃参加委员风采大赛和大会发言，充分展示民主党派委员的智慧和风采。今年以来，共收到民主党派集体或个人提案8件，19名民主党派政协委员参与委员风采大赛和大会发言。

汇聚合力，展现政协风采。成功举办“携手舞动中国梦、同心协力写华章”为主题的庆祝中华人民共和国成立和人民政协成立70周年“政协礼赞”活动，充分展现南溪历届政协围绕中心、服务大局、履职尽责的精神风貌，进一步激发委员的荣誉感、使命感和责任感。推进政协文史资料的内容系列化、编撰精品化、成果品牌化建设，举办“庆祝中华人民共和国成立70周年、人民政协成立70周年诗书画摄影展”，彰显文史工作“存史、资政、团结、育人”的独特作用。组织委员积极参加市政协第三届艺术节系列活动，并荣获歌咏比赛一等奖、诗歌朗诵比赛三等奖。充分利用各种新闻媒体，对政协重要工作、重大活动和政协文化进行宣传报道。全年共有32篇稿件被《人民政协报》、《四川政协报》、《宜宾日报》、《宜宾政协》等中省市媒体采用发表，进一步扩大了南溪区对外影响力。

5.牢记初心，提升履职尽责水平

求真务实，聚焦能力素质提升。利用会前学习、政协讲堂等形式组织委员履职培训，提高委员综合素质。探索建立政协委员动态调整机制，配合区委组织部、区委统战部制定出台《政协委员退出机制若干规定（试行）》，全年退出委员20名，新增委员19名。切实加强专委会建设，完善专委会联系界别和联络员制度，探索界别工作多样化、常态化、规范化机制，组织开展界别活动37次，参加委员400余人次。大力加强政协机关干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任，严格贯彻中央八项规定精神及其实施细则，深入开展廉政谈话，支持区纪委派驻纪检监察组监督执纪问责，持续推进政协机关党风廉政建设和作风建设，提升服务委员的能力素质。

创新机制，强化提案工作实效。坚持以强化提案办理实效为目标，创新推行“1+3”提案督查督办模式④，获得市政协吕晓莉主席肯定性批示，并在全市政协提案工作会上作经验交流发言。积极探索“提案+专题调研”、“提案+专题协商”、“提案+专题视察”、“提案+民主评议”等方式，把重点提案督办与委员各种履职形式密切结合，增强提案办理实效。探索开展重点提案办理结果满意度测评工作，稳步推进提案立案、办理结果、满意度测评结果公开公示制度，让提案工作更加规范、更为精准、更富实效。二届三次全会以来，共收集提案119件，立案113件并全部办结，办结率100%，委员满意率99.12%。

搭建平台，激发委员履职活力。进一步深化“亮比促”⑤主题活动，围绕全市创文工作目标任务，扎实开展“创建全国文明城市，政协委员在行动”活动，先后组织委员600人次，深入大街小巷、居民小区开展“牛皮癣”清理、卫生大扫除、宣传册发放、文明劝导等活动，争当创文践行者、传播者、推动者。强化对委员片区活动小组的工作指导和帮助，协同南溪、大观等活动小组就委员主体作用的发挥开展专题调研，积极为基层委员作用发挥搭建平台。全年共协同四个委员片区活动小组开展活动18次，收集基层委员意见建议59条。开通“南溪政协”官方微信公众号，设置“委员履职风采”专栏，在加强委员形象宣传的同时展现了委员“榜样的力量”，进一步激发了委员履职活力，点燃了政协委员的履职热情。

二、机构设置

（一）机构情况。本单位独立编制机构数4个，独立核算机构1个。 

（二）人员情况。按照编委会明确的单位属性，2018年我单位编制数11名，其中：行政编制9名（不包括区政协常委会领导），行政工勤编制2名。 

下属二级预算单位0个。 

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计434.84万元、支出总计412.76万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加97.95万元、79.32万元，分别增长29.07%，23.79%。主要变动原因是：基本支出增加，政协机关人员基本工资、津补贴、奖金等增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计434.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计412.76万元，其中：基本支出263.82万元，占63.92%；项目支出148.94万元，占36.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计434.84万元、支出总计412.76万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加97.95万元、79.32万元，分别增长29.07%，23.79%。主要变动原因是：基本支出增加，政协机关人员基本工资、津补贴、奖金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出412.76万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加79.32万元，增长23.79%。主要变动原因是主要变动原因是：基本支出增加，政协机关人员基本工资、津补贴、奖金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出412.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出356.33万元，占86.33%；社会保障和就业（类）支出27.58万元，占6.68%；卫生健康支出7.79万元，占1.89%；住房保障支出21.06万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为412.76，完成预算94.92%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为207.38万元，完成预算97.96%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为45.27万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为38.68万元，完成预算70.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目虽已完成，但资金跨年转出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为10.54万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.16万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为2.88万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出263.82万元，其中：

人员经费234.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费29.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算76.7%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.35万元，完成预算76.7%。公务接待费支出决算比2018年增加少0.12万元，增长9.8*%。主要原因是本年度接待人数、次数较2018年均有所增长。

国内公务接待支出1.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，165人次，共计支出1.35万元，具体内容包括：省政协报来南访问0.03万元，陕西晋中政协、青神县政协、宜宾市政协、宜宾高县、宜宾长宁县、宜宾屏山县等多个市县来访交流、调研考察1.32万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.35万元，主要用于省政协报来南访问0.03万元，陕西晋中政协、青神县政协、宜宾市政协、宜宾高县、宜宾长宁县、宜宾屏山县等多个市县来访交流、调研考察1.32万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区政协机关运行经费支出29.51万元，比2018年增加11.54万元，增长64.22%。主要原因是单位办公费及邮电费从机关运行经费中列支。

（二）政府采购支出情况

2019年，区政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般行政管理事务、政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务支出等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看共涉及资金165万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，各项支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，2019年，区政协聚焦区委、区政府中心任务，履职尽责，绩效考评各项指标全面或超额完成，政协工作取得明显成效。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“一般行政管理事务”、“政协会议”、“参政议政”、“委员视察”、“其他政协事务支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协机关正常运转。

（2）政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2019年全会、主席会、常委会等会议的胜利召开。

（3）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区政协为区委、区政协决策定位提供可行的意见建议。

（4）委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为38.68万元，完成预算的70.33%。通过项目实施，保障区政协为区委、区政协决策定位提供可行的意见建议。

（5）其他政协事务支出。项目全年预算数15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目由于《南溪民俗》前期收集材料不齐，需要重新收集完善、审核。此项目将在2020年全面完成，下一步我们将督促各项目推进进度，确保在规定时间内保质保量完成项目的实施。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协宜宾市南溪区委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 指行政单位基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 指政协召开“政协会”等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指各类离退休人员的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

政协宜宾市南溪区委员会办公室

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

本单位独立编制机构数4个，独立核算机构1个。

（二）机构职能

2019年区政协围绕政治协商、参政议政、民主监督三大职能，认真开展各项工作。其重点工作主要有：全体会议整体协商，常委会会议专题协商，主席会议重点协商，围绕加快发展、民生改善专题调研视察，做好联络联谊和民族宗教工作，完成《南溪民俗》编制出版工作，加强政协队伍和机关建设。

（三）人员概况

按照编委会明确的单位属性，2019年我单位编制数11名，其中：行政编制9名（不包括区政协常委会领导），行政工勤编制2名。

二、2019年度财政绩效工作的总体自评

（一）2019年度部门预算执行情况的自评

1．部门财政资金收入情况。

区政协2019年收入预算4,348,353.08元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,348,353.08元，占收入预算的100%。

2．部门财政资金支出情况。

区政协2019年支出预算4,127,619.71元，其中：基本支出2,638,155.29元，占支出预算的63.91%；项目支出1,489,464.42元，占支出预算的36.09%。

3．自评得分及扣分点。

按照区财政局要求，我单位认真开展预算执行情况自评工作，通过自评，我单位自评得分为100分。

（二）2019年度项目支出执行及管理情况的自评

1．项目支出执行情况。

项目支出1,489,464.42元，是用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于一般行政管理事务（政协）、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出（《南溪民俗》收集、整理、编撰、印制）工作的经费支出。

一般行政管理事务（政协）安排资金35万元，主要用于保障政协机关工作正常运转及派驻纪检监察组工作正常运行；

政协会议安排资金30万元，加上上年结转资金，共安排支出452,713.32元，主要用于完成二届三次全会、二届四次全会、主席会、常务会、党组会等会议的组织、召开、宣传支出；     

委员视察安排资金55万元，实现支付386,751.1元，主要用于组织委员开展视察农村公路交通大会战、视察教育产业园建设、视察红色文化教育基地建设等视察活动支出；

参政议政安排资金30万元，主要用于关于南溪区文旅融合发展的思考、关于推进长江第一湾生态大湾建设的思考、关于优化民营企业营商环境的建议等课题的调研；

其他政协事务支出安排资金15万元，主要用于《南溪民俗》收集、整理、编撰、印制等支出,由于前期资料收集不齐全，此项工作将在2020年完成项目的实施，实现资金的支付。

各项项目有序的完成，确保区政协发挥政治协商、参政议政、民主监督三大职能作用，得到社会各界人士的认可。

2．自评得分及扣分点。

按照区财政局要求，我单位认真开展预算项目支出执行及管理情况自评工作，通过自评，我单位自评得分为100分。

三、2019年度部门财政支出存在问题

1.资金使用效益有待进一步提高；

2.绩效目标设立还不够明确、细化和量化。

四、下一步整改措施

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、空项；

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的交流，切实推进绩效评价工作的开展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表