2021年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明（当年拨款规模、当年拨款结构及具体使用情况）

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用情况、绩效目标设置情况）

十、名词解释

附件:

政协宜宾市南溪区委员会办公室2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五，财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九，一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

政协宜宾市南溪区委员会办公室

关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

2021年区政协围绕政治协商、参政议政、民主监督三大职能，认真开展各项工作。其重点工作主要有：全体会议整体协商，常委会会议专题协商，主席会议重点协商，围绕加快发展、民生改善专题调研视察，做好联络联谊和民族宗教工作，加强政协队伍和机关建设。 

（二）2021年主要工作任务

2021年，是宜宾全面建成小康社会、创建全国文明城市、建成全省经济副中心的关键之年，更是南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年区政协办将紧跟市“两会”、经济工作会部署，围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。    

1.更加注重思想引领，不断凝聚各方共识

把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为推动新时代政协事业发展的重要引擎，作为增进社会各界思想政治共识的重要基础，通过举办委员培训、理论研讨、界别活动，团结带领全区广大政协委员和社会各界人士，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把坚持区委领导作为政治共识，第一时间传达学习区委重要会议精神，坚定不移贯彻落实区委决策部署，重要工作主动向区委请示，重大活动积极邀请党政领导参加，协商成果及时向区委区政府报送，努力将区委的决策部署转化为政协各参加单位、全体政协委员、社会各界人士的一致共识。以党的政治建设为统领，切实提高政协系统党建工作质量和水平，进一步发挥政协党组的领导核心作用、机关党组织的战斗堡垒作用、政协组织中国共产党党员的先锋模范作用。积极开展好庆祝建党100周年系列活动，进一步完善委员联系制度机制，把中央和省委、市委、区委的决策部署和对政协工作的要求落实到位，把社会各界的智慧和力量凝聚起来，共同为实现区委确定的目标任务而奋斗。

2.更加注重服务大局，不断提升资政水平

围绕区委区政府发展定位和目标任务，聚焦高等职业教育园区建设、特色农业产业发展、绿色食品产业发展等课题，开展重点调研，助推区域经济发展。针对人民群众关心的社会事业发展和民生改善等问题，组织开展文体旅游集聚区建设、医用卫生应急产业发展、农民工返乡创业等重点视察，反映民意和建言献策，促进民生热点问题解决。组织委员积极参政议政，与党委、政府大政方针“无缝对接”，与经济社会发展“合拍对路”，努力把党的路线方针政策转化为政协各参加单位和政协委员的思想共识。充分发挥界别作用，通过不同界别组织委员活动，广泛了解社会各界的意见建议。   

3.更加注重平台建设，不断提高建言质量

认真组织全会协商，务实推进常委会协商、主席会协商，常态化开展对口协商、界别协商、提案办理协商，积极开展网络议政、远程协商，引导委员把握大势、关注全局，鼓励委员在协商讨论中踊跃发言、积极参政议政。科学制定年度协商计划，邀请区委区政府领导面对面协商，充分发挥政协专门协商机构作用。健全完善基层政协组织运行机制，推动政协协商与基层治理有效衔接。全面推进“有事来协商”平台建设，充分运用会议协商、网络协商、现场协商等多种形式，在协商中要关注民生、反映民意、凝聚民心，发挥政协作为专门协商机构在国家治理体系中的重要作用。探索建立协商成果委员督办、跟踪问效机制，推动协商议政由“议得好”向“办得实”转变。

4.更加注重协作配合，不断增强监督实效

认真贯彻落实中央、省委、市委关于加强和改进人民政协民主监督工作的新要求，进一步深化政协民主监督与纪委监委专责监督协作配合机制，建立完善联席会商、联合监督、社情民意收集双向反馈、提案办理按责问效、问题线索移送等工作机制，提升民主监督实效。加强对有关部门(单位)工作情况进行经常性监督，提出民主监督建议书，增强民主监督实效。坚持问题导向，有针对性地组织专题视察、委员约谈，深入实际，广泛听取各方面的意见，把更多的时间和功夫用在分析问题、研究对策建议上，努力提出务实管用的意见建议。不断完善重点提案“1+3”督办模式，加强提案办理协商，着力推动重点提案的办理落实。搭建多形式、多渠道的议政平台，支持政协委员充分履行职能，通过撰写调研报告、提案和社情民意信息等形式，建睿智之言、献务实之策。

5.更加注重提质增效，不断强化队伍建设

全面贯彻落实区委政协工作会议要求，切实推进镇（街道）和南溪经开区政协工委制度化、规范化、程序化建设。持续推进“亮比促”主题活动，扎实推进“一中心三基地” ⑦委员活动平台建设，不断丰富委员履职载体。组织开展好南溪政协成立40周年系列活动。以爱心服务、产业帮扶、文化传承为抓手，常态化开展“委员走基层”活动、界别活动。加大委员培训力度，完成委员全覆盖轮训。提升委员履职信息化水平，为委员履职搭建平台、畅通渠道、创造条件。大力营造互学互助的学习环境，引导政协机关干部和广大委员多读书、读好书、善读书，持续推进“书香政协”建设。对标“好干部”标准和“忠诚干净担当有为”的要求，加强政协机关干部队伍建设，锤炼过硬的政治素质，强化勤勉务实作风，锻造一流工作水准，使政协机关各项工作让组织满意、委员满意、群众满意。

二、部门概况

（一）机构情况。本单位独立编制机构数4个，独立核算机构1个。下属二级预算单位0个。 

（二）人员情况。按照编委会明确的单位属性，2020年我单位编制数13名，其中：行政编制9名（不包括区政协常委会领导），行政工勤编制2名，事业编制2名。 

区政协办2021年在职职工12人，其中：公务员9人，行政工勤2人，事业人员1人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,995,645.42元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出3,576,254.68元、社会保障和就业支出170,465.40元、医疗卫生与计划生育支出77,365.54元、住房保障支出171559.8元。2020年收支总预算3,995,645.42元，比2020年收支预算总数增加704528.33元，主要是因为2021年增加预算了在职人员目标绩效考核奖及政协委员活动经费调增了400元/人的标准。

（一）收入预算情况

区政协办2021年收入预算3,995,645.42元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,995,645.42元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。

（二）支出预算情况

区政协办2021年支出预算3,995,645.42元，其中：基本支出2,366,445.42元，占支出预算的59.23%；项目支出1,629,200.00元，占支出预算的10.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区政协办2021年财政拨款收支总预算3,995,645.42元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入3,995,645.42元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共预算拨款收入3,995,645.42元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出3,576,254.68元、社会保障和就业支出170,465.40元、医疗卫生与计划生育支出77,365.54元、住房保障支出171559.8元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区政协办2021年一般公共预算当年拨款3,995,645.42元，比2020年预算数增加704528.33元，主要原因是因为2021年增加预算了在职人员目标绩效考核奖及政协委员活动经费调增了400元/人的标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3,576,254.68元，占一般公共预算当年拨款的89.5%；社会保障和就业支出170,465.40元，占4.27%；医疗卫生与计划生育支出77,365.54元，占1.94%；住房保障支出171559.8元，占4.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

区政协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区政协事业发展相关工作。 

基本支出2,366,445.42元，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、目标绩效考核奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

项目支出1,629,200.00元，是用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政协会议、委员视察、参政议政等工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类） 政协事务（款） 行政运行（政协）（项）：2021年预算数为1,947,054.68元，主要用于机关人员工资、奖金、目标绩效考核奖、社会保险缴费、福利费，新工勤人员工资等。

2.一般公共服务（类） 政协事务（款）  一般行政管理事务（政协）（项）：2021年预算数为350,000.00元，主要用于日常运转。

3.一般公共服务（类） 政协事务（款） 政协会议（项）：2021年预算数为300,000.00元，主要用于政协会议支出。

4.一般公共服务（类） 政协事务（款） 委员视察（项）：2021年预算数为579,200.00元，主要用于委员视察支出。

5.一般公共服务（类） 政协事务（款） 参政议政（项）：2021年预算数为250,000.00元，主要用于委员参政议政活动、会议等支出。

6.一般公共服务（类） 政协事务（款）  其他政协事务支出（项）：2021年预算数为150,000.00元，主要用于有事来协商平台建设支出。

7.社会保障和就业支出（类）  行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为142,346.40元，主要用于机关退休人员和机关职工养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：2021年预算数为

28,119.00元，主要用于退休干部福利费、管理费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：2021年预算数为60,743.66元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）：2021年预算数为4201.88元，主要用于事业人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为11,960.00元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为460.00元，主要用于机关事业按照规定标准为职工缴纳的高额补充医疗保险支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为171,559.80元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

区政协办2021年一般公共预算基本支出2,366,445.42元，其中：

人员经费2,193,051.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、目标考核奖励、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费173,394.35元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区政协办2021年“三公”经费财政拨款预算数13,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费13,000.00元。

（一）因公出国（境）经费

2021年区政协无出国计划。 

（二）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置费。主要原因是车改无公车。（三）公务接待费

2021年区政协办安排公务接待费预算13,000.00元，与2020年预算持平。 

2021年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年区政协政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年区政协办的机关运行经费财政拨款预算为173394.35元，比2020年预算增加30336.04元，增加21.21%。

（二）政府采购情况

2021年区政协办安排政府采购预算80,000.00元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，区政协无公务用车。 

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区政协办财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。区政协2021年年初预算项目5个，共计162.92万元，其中涉及政协会议、委员视察及参政议政等项目，以推动南溪高质量发展为主题，集思广益助发展，倾情履职惠民生，凝心聚力促和谐。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类） 政协事务（款） 行政运行（政协）（项）：指区政协用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指区政协开展政协会议等日常管理工作的项目支出。 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指区政协离退休人员的支出。 

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区政协实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指区政协实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区政协用于缴纳单位基本医疗保险支出。  

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区政协用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：纳入区政协预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2021年部门预算项目绩效目标

14.支出分政府经济科目（按功能）(新)