2020年度

宜宾市南溪区政协办

部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置9

第二部分度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明17

第三部分名词解释

第四部分附件

附件135

附件239

第五部分附表

一、收入支出决算总表55

二、收入决算表55

三、支出决算表55

四、财政拨款收入支出决算总表55

五、财政拨款支出决算明细表55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表55

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表55

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表55

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

区政协围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，认真开展各项工作。其重点工作主要有：全体会议整体协商，常委会会议专题协商，主席会议重点协商，围绕加快发展、民生改善专题调研视察，做好联络联谊和民族宗教工作，加强政协队伍和机关建设。

（二）2020年重点工作完成情况

1.抓住“主线”，彰显履职尽责、奋发有为的委员风貌。

汇智聚力建言改革发展。2020年，区政协始终围绕中心、服务大局，统筹推进各项工作。围绕区委“市区一体、生态宜居、以业兴区”目标定位，对南溪夜间经济发展、推进南溪高铁经济进行重点调研。针对当前古街夜间经济存在的运营管理、配套保障、业态培育、品牌塑造等4大类12方面的问题，委员们结合外出调研考察成果，提出了完善规划定位、打造特色品牌、加强政策扶持、创新营销方式等意见建议21条。围绕抢抓高铁时代发展机遇等分析了高铁对南溪经济社会发展的影响，同时借鉴重庆、贵阳、长宁等地成功经验和存在问题，提出了分期建设高铁新城、提升区域通达能力、合理规划站前广场规模、塑造人文景观建设等意见建议17条，为助推南溪经济社会发展贡献了政协智慧。

集思广益献计城乡建设。助推省级乡村振兴战略先进区创建工作，先后前往富顺、隆昌、合江等地开展乡村振兴学习考察，对标先进、吸取经验，结合考评指标针对主导产业、整体环境等方面存在问题，提出实施补短项目、产业融合发展、浓厚创建氛围等意见建议6条，得到区委区政府采纳。围绕乡镇行政区划和村建制调整改革“后半篇文章”推进情况开展专题视察，针对两项改革实施后镇村存在的项目落地有差距、办公场地不足、村级后备力量不足等问题，提出意见建议12条，得到区委书记罗春涛同志肯定。

同心协力增进民生福祉。聚焦群众最关心关注的公共卫生和环境卫生问题，开展农村人居环境整治和公共卫生服务水平提升专题调研视察，与政府职能部门专题协商，形成调研视察报告两篇，针对公共投入不足、卫生基础薄弱、群众意识不强等问题提出对策和建议31条。持续深化政协委员“我为脱贫攻坚做件事”活动，通过“四引四帮” ②引导委员积极投身脱贫攻坚一线，为全面脱贫打下了坚实基础。主席会成员全方位帮扶联系贫困村，经过不懈的努力，对口联系的黄沙镇方山村、田兴村、刘家镇松林村、汪家镇青山村基础设施、产业发展、环境治理发生显著变化，实现建档立卡贫困户全部脱贫，为我区顺利通过脱贫攻坚检查验收作出了积极贡献。

全员参与投身疫情防控。2020年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，区政协坚决贯彻落实中央和省委、市委、区委的决策部署，第一时间发出倡议，号召政协各委员片区活动小组、参加单位和广大委员以高度的行动自觉、强烈的职责使命，全力投身疫情防控工作。广大委员迅速反应、主动担当，志愿服务最前沿、战在抗疫第一线，以实际行动诠释政协的职责使命，为筑牢战“疫”防线贡献政协力量。疫情期间，全体委员和政协机关干部深入防疫一线开展调研走访80余次，通过疫情防控、复工复产专题调研报告和社情民意向区委区政府反馈各类信息和意见建议70余条，市、区政协委员捐款捐物共计300余万元，凝聚起了同舟共济、共克时艰的强大合力，书写了为国履职、为民尽责的时代答卷。

2.突出“主业”，发挥商以求同、协以成事的重要作用。

在协商议政上用心。充分发挥专门协商机构作用，与区委、区政府共同协商讨论制定年度协商计划，充分利用全会协商、常委会协商、专题协商、对口协商，听取、收集委员意见建议300余条，为党委政府决策提供了“政协方案”。搭建基层协商平台，先后指导南溪街道、仙源街道围绕老旧小区治理、小区管理维护等群众关心关注的热点难点问题，开展“有事来协商—微协商惠民生”专题协商会3次，协商解决小区管理不规范、公共设施配套不全、餐馆油污治理等各类问题37个，切实推动解决了一批群众反映的急、难、愁、盼问题，打通了基层协商“最后一公里”。

在提案督办上用力。认真抓好提案立案、审查、交办、督办和跟踪反馈等各个环节工作，继续强化重点提案“1+3”督办模式③，完善台账管理与督办问效机制，实行重点提案回复区委区政府分管领导终审制。二届四次全会以来，立案的95件提案全部按时办结，办复率和委员满意率均为100%。《关于高标准建设南溪酒类食品园区的建议》《关于提高乡村振兴示范点营运能力的建议》《关于优化民营企业营商环境的建议》等提案提出的70余条意见建议，得到区委区政府及相关职能部门的采纳；《关于完善管道燃气缴费充值方式的建议》《关于解决城区停车难问题的建议》《关于加大老城改造力度》等提案，助推解决了一批群众身边的热点难点问题。

在民主监督上用功。深化与区纪委监委协作配合，持续深入开展“双走进·双提升”活动④，现场视察重点提案、社情民意信息办理情况，进一步畅通政协、纪委双向交流沟通渠道，政协民主监督与纪委监委专责监督协作配合机制更加完善，凝聚了联合监督工作合力。扎实开展民主评议，对全区林业竹业系统工作情况开展民主评议，为推进“宜长兴百里翠竹风景线”南溪段提升工作建言献策。充分发挥社情民意信息“直通车”作用，编发社情民意信息15期，将委员们提出的意见建议转化为群众可观可感的民生成果。其中《关于加快推进儿童口罩生产的建议》《关于强化电动汽车充电桩管理体系建设的建议》等多篇信息被全国政协、省政协采用，被市政协评为社情民意信息工作先进单位。

3.扛起“主责”，汇聚双向发力、同心同行的强大合力。

团结合作持续巩固。不断加强与各党派团体的合作共事，主席会成员带队深入到各民主党派、工商联进行走访慰问，邀请各党派团体和无党派人士代表参加区政协的重要会议和调研视察活动，举办民主党派座谈会，进一步凝聚人心、汇聚力量、形成共识。

联络联谊广泛开展。先后配合市政协完成了扩大开放合作、高职院校建设、历史文化名城创建、大气污染防治等考察调研活动10次，协助市政协接待广东省珠海市、贵州省毕节市、江苏省徐州市等外地政协来南学习考察，圆满完成了全市政协系统新闻信息宣传工作会在南召开后勤服务工作。

文化宣传不断加强。编辑《南溪民俗散记》，对时令节庆、风尚礼仪、民间信仰等90个地方民俗进行了深入挖掘，为留住乡愁记忆、传承文化根脉提供了详实资料。今年以来，共计109篇稿件被《人民政协报》《四川政协报》《四川新闻网》《宜宾日报》等中省市媒体采用发表，与区融媒体中心联办《委员风采》《提案回音壁》专栏12期，连续三年被省政协办公厅评为新闻宣传先进单位。

4.锤炼“主体”，树立作风优良、务实高效的队伍形象。

切实发挥委员主体作用。制定出台《委员履职考核办法》，细化委员履职内容，完善激励约束机制，建立履职活动档案，对委员履职成效进行量化考评、年终述职，进一步发挥委员主体作用。强化履职能力建设，分批分期开展委员学习轮训，先后组织100名委员分别到广安市小平干部学院、成都市两新干部学院进行履职培训，不断提升委员履职“四种能力”⑤。深入推进“亮比促”主题活动⑥，围绕全国文明城市创建，开展政协委员“创文进行时”活动，组织委员专题视察，提出意见建议28条，形成的《关于全国文明城市创建工作长效常态化开展的视察报告》得到了区委罗春涛书记肯定性批示。充分发挥政协联系广泛、智力密集优势，常态化开展界别活动、“委员走基层”活动，通过送医、送教、送法等形式，切实帮助群众解决实际困难140余件。

加快推进履职平台建设。认真贯彻落实区委《关于新时代加强和改进人民政协的实施意见》精神，全面启动镇（街道）、经开区政协工委建设工作，推动政协委员履职触角不断向基层延伸，为政协委员基层履职搭好平台、建好阵地。充分整合现有资源，启动“政协委员之家”示范建设，充分利用南溪街道凤溪社区、裴石镇月亮湾社区、刘家镇大庙村现有资源，以委员工作室、委员议事厅、民情联络站为总体框架，分别以爱心服务、文化传承、产业帮扶为主题，创新推进委员履职平台建设，为市区政协委员充分履职拓展了更大空间。

二、机构设置

（一）机构情况。本单位独立编制机构数4个，独立核算机构1个。

（二）人员情况。按照编委会明确的单位属性，2020年我单位编制数13名，其中：行政编制9名（不包括区政协常委会领导），行政工勤编制2名，新增下属事业单位信息中心事业编制2名。

下属二级预算单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计466.08万元、支出总计446.53万元。与2019年相比，收入、支出总计各增加31.25万元、33.77元，分别增长7.2%，8.18%。主要变动原因是：区领导2019年目标绩效奖清算部分2020年追加预算到我单位，2019年是由区财政局统一支付。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计466.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入466.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计446.53万元，其中：基本支出299.63万元，占67.1%；项目支出146.9万元，占32.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计466.08万元、支出总计446.53万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各增加31.25万元、33.77元，分别增长7.2%，8.18%。主要变动原因是：区领导2019年目标绩效奖清算部分2020年追加预算到我单位，2019年是由区财政局统一支付。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出446.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加33.77万元，增长8.18%。主要变动原因是区领导2019年目标绩效奖清算部分2020年追加预算到我单位，2019年是由区财政局统一支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出446.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出400.68万元，占89.73%；社会保障和就业（类）支出23.38万元，占5.24%；卫生健康支出9.13万元，占2.04%；住房保障支出13.34万元，占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为446.53，完成预算95.81%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为253.02万元，完成预算99.7%，主要原因是：单位职工2020年第十三月工资次年发放。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为57万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为19.11万元，完成预算63.7%，决算数小于预算数的主要原因是二届五次全会在12月30日闭会，由于已与财政及银行对账，不能再发生业务，部分经费次年支付。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为38.5万元，完成预算91.67%，决算数小于预算数的主要原因是政协委员本年度组织活动较少，我单位将在2021年认真组织委员视察、调研，多开展委员活动，力争为区委区政府提供更多有建设性意见；

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为7.3万元，完成预算54.48%，决算数小于预算数的主要原因是，部分项目未实施验收。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.98万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为9.4万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出299.63万元，其中：

人员经费159.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费14.31万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.22万元，完成预算93.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.22万元，完成预算93.85%。公务接待费支出决算比2019年减少0.13万元，下降9.63%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费用支出。

国内公务接待支出1.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.22万元，具体内容包括：省政协来南考察调研两次0.016万元，省政协报来南访问0.024万元，巴中市政协、毕业县政协、四川省梓潼县政协、宜宾市政协等等多个市县来访交流、调研考察1.18万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区政协机关运行经费支出39.73万元，比2019年增加10.22万元，增长34.63%。主要原因是年中调整时本应该调整基本支出但由于可调整余额不够，故将项目经费调减。基本支出数增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区政协办政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新成立信息中心购买专用相机及摄像头一个。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区政协办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般行政管理事务、政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务支出等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看共涉及资金167.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，各项支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，2020年，区政协聚焦区委、区政府中心任务，履职尽责，绩效考评各项指标全面或超额完成，政协工作取得明显成效。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“一般行政管理事务”、“政协会议”、“参政议政”、“委员视察”、“其他政协事务支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协机关正常运转。
2. 政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为19.11万元，完成预算的63.7%。未完成目标任务，原因为二届五次全会于2020年12月底召开，部分资金未实现支付。下一步做好督促工作，切实做到资金及时支付，确保工作有序开展。

（3）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区政协为区委、区政府决策提供可行的意见建议。

（4）委员视察项目绩效目标完成情况综述。委员视察年初安排资金50万元，按照财政要求，为压减运转类项目支出，年中追减委员视察经费8万元，全年共安排资金42万元；执行数为38.5万元，完成预算的91.67%。项目实施有序进行，截至2020年12月31日，项目实际投资完成额38.5万元，基本完成目标任务，下一步加快项目实施进度，确保委员视察有序开展。

（5）其他政协事务支出。年初安排资金15万元，年中追减1.6万元，全年共安排资金13.4万元；执行数为7.3万元，完成预算的54.48%。项目实施虽已完成，但未完成验收，资金按进度付款7.3万元。部分资金未实现支付。下一步做好督促工作，督促及时完成项目验收，确保项目完成。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协宜宾市南溪区委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对一般行政管理事务（政协）、委员视察、政协会议、参政议政、其他政协事务支出5个项目开展了绩效评价，《政协宜宾市南溪区委员会办公室项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。

9..一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:指政协召开“政协会”等专门会议的支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:指政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指各类离退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

政协宜宾市南溪区委员会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。单位独立编制机构数4个，独立核算机构1个。

（二）机构职能。2020年，在上级政协的有力指导和区委坚强领导下，区政协常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神，认真贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议要求，紧扣新时代新方位新使命，聚焦区委区政府中心工作，发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力，展现了新时代人民政协的新气象，为推动南溪高质量发展、全面建成小康社会作出了积极贡献。

（三）人员概况。按照编委会明确的单位属性，2020年我单位编制数13，其中：行政编制9名（不包括区级领导），行政工勤编制2名，事业编制2名。单位实有人数，行政人员20名，（其中在岗不在编人员11名），行政工勤2名，事业干部1名，新工勤4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区政协年初预算总额为3,290,937.09元，其中：当年财政拨款收入3,290,937.09元。相应安排支出预算3,290,937.09元，其中：一般公共服务2,907,173.09元，社会保障和就业171,216.16元，医疗卫生与计划生育90,275.52元，住房保障支出122,272.32元。2020年调整预算数4660849.53元，其中一般公共服务4425220.91元，社会保障和就业233804.95元，医疗卫生与计划生育91273.52元，住房保障支出133474.32元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年度，该单位财政资金支出446.53万元，其中：基本公用支出22.51万元，主要支出方向办公费6.66万元、水电费0.5万元、邮电费7.94万元、差旅费0.55万元、培训费0.07元、公务接待费1.22万元、劳务费0.7万元、其他商品服务4.87万元；预算项目5个，项目支出总额146.9万元，主要支出方向办公费30.3万元、印刷费8.17万元、水电费0.38万元、差旅费15.55万元、租赁费1.71万元、会议费11.82万元、培训费15.45万元、劳务费38.45万元、其他商品服务25.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.我单位领导高度重视绩效评价工作，成立领导小组，由主要领导担任组长，分管财务领导担任副组长，相关委室负责人担任成员。领导组下设办公室由政协办负责，并安排专人负责此项工作的开展。为切实做好绩效评价工作，我单位建立了相关制度。政策采购严格按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和其他相关规定要求执行，根据区财政局关于《南溪区政府采购实施计划执行有关事项的通知》（南财发〔2018〕215号）等相关文件实施采购。资产管理严格按《宜宾市南溪区国有资产管理暂行办法》（区委区政府〔2018〕-15号附件4）文件要求，制定了区政协固定资产管理制度。完善了区政协机关内控管理制度，及时开展了部门预（决）算公开及“三公”经费预（决）算公开工作、建立了预算绩效目标体系，开展了部门预算绩效评价并依法接受了财政、审计等部门监督检查。

2.2020年度全年部门年初预算及中途追加各项资金总体支出进度为81.97%；

3.全年进度低于90%的项目为政协会议项目和其他政协事务支出项目。政协会议项目全年支出进度为63.7%，原因为二届五次全会于2020年12底召开，部分经费未支付完成；其他政协事务支出项目全年支出进度为54.48%，原因为委员活动中心项目虽已建成，但是还未完成验收，资金按工程进度支付，全年共支付资金7.3万元。

（二）结果应用情况。

我单位开展了绩效自评工作、下一步对评价结果进行整改并将应用结果及时反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我单位自评得分97.75分。

1. 存在问题。1.资金使用效益有待进一步提高；

2.绩效目标设立还不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、空项；

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的交流，切实推进绩效评价工作的开展。

附件2

一般行政管理事务项目2020年绩效评价

报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

一般行政管理事务（政协）年初安排资金35万元，年中追加委员培训经费22万元，全年共安排资金57万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。规范资金使用范围，保障政协机关工作正常运转及派驻纪检监察组工作正常运行，项目推进有序，圆满完成；

2．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，并按进度实施。

（三）项目自评步骤及方法

成立领导小组，根据项目实施进度及完成情况开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初项目预算上报，待审核通过后，财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截至2020年12月31日区财政划拨57万元，资金及时到位，到位率100%。

2．资金使用。

（1）截至2020年12月31日，一般行政管理事务（政协）项目实际支出57万元，主要用于委员外出培训、政协机关运转及派驻政协机关纪检监察组运转工作经费。资金按工作进度拨付，严格按照项目资金管理办法、年初预算范围合理合规支付到位。