宜宾市南溪区司法局
关于2025年部门预算编制的说明
预算公开目录
公开时间：2025 年 1 月 27 日
一、基本职能及主要工作 （3-5页）
二、部门概况 （5页）
三、收支预算总体情况 （6页）
四、财政拨款收支预算情况说明 （6页）
五、一般公共预算当年拨款情况说明（当年拨款规模、当年拨款结构及具体使用情况） （7页）
六、一般公共预算基本支出情况说明 （8页）
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 （8页）
八、政府性基金预算支出情况说明 （9页）
九、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用情况、绩效目标设置情况） （9页）
十、名词解释 （19-11页）
附件：
南溪区司法局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五，财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九，一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、2025年部门预算项目绩效目标
十四、支出分政府经济科目（按功能）（新）
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律法规及规章，拟定全区司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施；
2.拟订全区普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，组织、指导、协调和监督全区各行业的法制宣传和普法、依法治理工作。承担区法治建设领导小组办公室日常工作；
3.监督、管理、指导全区律师工作、公证工作、基层法律服务工作，负责本系统行政处罚工作；
4.监督、管理全区法律援助工作，承担区政府法律顾问相关工作；
5.指导、监督、管理全区人民调解工作、基层司法所工作、服刑人员社区矫正工作万事通和刑释解教人员安置帮教工作；
6.协助上级司法行政部门做好辖区内的国家司法考试工作；
7.协助上级司法行政部门做好全区法律服务机构、法律服务人员的登记、监管工作；组织律师、公证员的专业技术职务评审工作；
8.协助上级司法行政部门做好辖区内的司法鉴定机构和司法鉴定人的登记、监管工作；
9.负责作区司法行政系统的计财装备工作；
10.负责全区司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和纪检监察、内部审计、党风廉政建设工作；
11.做好全区司法行政系统人员编制、人事管理、劳动工资、干部培训工作；
12.指导全区司法行政系统依法行政工作；
13.参与社会治安综合治理，维护社会稳定工作；
14.承担区政府公布的有关行政审批事项；
15.承担区政府交办的其他工作事项。
（二）2025年主要工作任务
2025年，区司法局将紧跟市“两会”、经济工作会部署，围绕“一个统抓，五大职能”，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，为高质量建设“人产城”融合发展示范区提供坚强法治保障。
（一）聚焦主体，在政治机关建设上全面提质。一是巩固深化党纪学习教育成果，深化理想信念教育、政治机关意识教育，促进政治建设和业务工作深度融合。二是持续抓好各镇（街道）、区级各部门党政主要负责人履职尽责和年终述法。三是加强党风廉政建设，持续抓好经常性纪律教育。坚持严管和厚爱相结合，激励干部敢于担当、积极作为。
（二）聚焦主责，在推进法治建设上全面提速。一是对有需求的市场主体打造个性化方案，用法治体检的“问题清单”“整改方案”推动企业高质量发展。二是加强行政复议机构和队伍建设，推动行政复议机构与调解组织对接联动，推进镇（街道）履行职责事项清单。三是加强以宪法为中心的普法宣传教育，让尊法尚法学法守法深入人心。
（三）聚焦主线，在维护社会稳定上全面提能。一是建立完善专职人民调解员考核管理办法，会同法院、公安、镇（街道）等单位启动专职人民调解员遴选工作。二是建立健全“一村（社）一法律顾问”工作机制和考核制度，实现“一村（社）一法律顾问”经费合理利用。三是坚持和发展新时代“枫桥经验”，发挥人民调解优势作用，多元化解决矛盾纠纷，筑牢社会和谐稳定“第一道防线”。
二、部门概况
宜宾市南溪区司法局单位内设机构8个：包括：1.办公室；2.政工股；3.行政复议应诉和行政执法协调监督股；4.人民参与和促进法治股；5.社区矫正管理股（局）；6.依法治区调研督导和法制宣传教育股；7.政策法规股；8.公共法律服务和律师工作管理股。
宜宾市南溪区司法局下属二级预算单位2个，其他事业单位2个：南溪正信公证处、法律援助服务中心。
宜宾市南溪区司法局2025年在职职工40人，其中：公务员29人，行政工勤1人，事业人员10人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,700,184.98元，当年年初11,700,184.98元；政府性基金预算收入0元。支出包括：一般公共服务支出1,228,848元、公共安全支出8,581,003.12元、社会保障和就业支出871,613.52元、医疗卫生与计划生育支出393,111.50元、住房保障支出625,608.84元。2025年收支总预算11,700,184.98元，比2024年收支预算总数增加了1,635,190.78元，增加主要是因为增加了人民调解员经费和定额公用经费调整。
（一）收入预算情况
司法局2025年收入预算11,700,184.98元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,700,184.98元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。
（二）支出预算情况
司法局2025年支出预算11,700,184.98元，其中：基本支出8,902,184,98元，占支出预算的76.09 %；项目支出2,798,000元，占支出预算的23.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
司法局2025年财政拨款收支总预算11,700,184.98元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入11,700,184.98元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出1,228,848元、公共安全支出8,581,003.12元、社会保障和就业支出871,613.52元、医疗卫生与计划生育支出393,111.50元、住房保障支出625,608.84元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
司法局2025年收支总预算11,700,184.98元，比2024年收支预算总数增加了1,635,190.78元，增加主要是因为增加了人民调解员经费和定额公用经费调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1,228,848元、占10.50%；公共安全支出8,581,003,12元，占一般公共预算当年拨款的73.34%；社会保障和就业支出871,613,52元，占7.45%；医疗卫生与计划生育支出393,111,50元，占3.36%；住房保障支出625,608,84元，占5.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2025年预算数为1,228,848元，主要包括人员工资、津贴补贴等。
2.公共安全支出：2025年预算数为8,581,003,12元，其中行政运行（司法）3,995,542.15元，一般行政管理事务（司法）2,248,000元，公共法律服务550,000元，事业运行（司法）1,787,460.97元。主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目办案业务及法律服务等经费。
3.社会保险和就业支出2025年预算数为871,613,52元，主要包括社会保险养老缴费。
4.卫生健康支出2025年预算数为393,111,50元，主要包括医疗卫生支出。
5.住房保障支出2025年预算数为625,608,84元，主要包括住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
司法局2025年一般公共预算基本支出8,902,184.98元，其中：
人员经费7,443,632.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1,458,552.52元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
司法局2025年“三公”经费财政拨款预算数15,550.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费15,550.00元。
（一）因公出国（境）经费
2023年司法局未安排因公出国（境）经费。
（二）公务用车购置及运行维护费
司法局现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。由于公车改革，年初预算无公务用车运行经费。
（三）公务接待费
2025年司法局安排公务接待费预算15,550.00元，较2024年预算下降0.32%，主要原因是司法局公务接待费严格按厉行节约相关制度进行预算。
2025年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年司法局政府性基金预算拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年司法局的机关运行经费财政拨款预算为1,458,552.52元，比2024年预算增加了765,552.52元，增幅110.47%。
（二）政府采购情况
2025年司法局安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，司法局共有车辆3辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年司法局财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了12个项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.公共安全（204）司法（06）行政运行（01）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.公共安全（204）司法（06）一般行政管理事务（02）：指局机关及下属事业单位开展办案业务管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入宜宾市南溪区司法局部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.部门预算项目绩效目标申报表
14.部门整体支出绩效表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
