2020年度

宜宾市南溪区审计局部门决算

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作                                      4

二、机构设置                                                6

第二部分度部门决算情况说明        

一、收入支出决算总体情况说明                                7

二、收入决算情况说明                                        7

三、支出决算情况说明                                        8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                        9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                    9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                     12

八、政府性基金预算支出决算情况说明                          13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                       13

十、其他重要事项的情况说明                                 13

第三部分名词解释                                              22

第四部分附件

附件1                                                      25

附件2                                                      32

第五部分附表                                                  40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。

二是负责对区级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

三是向区长提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告，向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

四是直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

五是区委、区政府决定或接受区级有关部门委托对区级以下党政领导干部和区属国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计。

六是组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

七是依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

八是指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

九是承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.将审计整改纳入区委区政府目标绩效考核，多部门协作联动推进审计整改落地落实。

2.健全机制，推动审计监督与其他监督协作配合。

3.打造机关党建品牌，推进“三亮四优五化”示范党组织建设。

4.完成招商引资任务

5.完成县域经济发展考核项目

6.开展生态环境保护工作

7.开展安全生产、食品安全、信访维稳工作

8.开展创建全国文明城市工作

9.开展民营经济发展工作

10.完成对上争取项目资金

11.开展转作风、纠四风和整治官僚主义、形式主义工作

12.完成区委、区政府主要领导交办事项，落实区委常委会和区政府常务会议定事项

13.承担市委、市政府下达的工作任务

14.完成民生工程及民生实事目标任务

15.对全区63个一级预算单位进行审计。

16.健全8个区级部门自然资源资产离任审计联席会议及资料每月定期报送制度

17.完成区财政局预算执行情况审计

18.完成了当年审计计划上的署定、省定、市定项目

19.完成审计署、审计厅、市局安排的审计任务

二、机构设置

审计局内设工作机构主要有经济责任审计股、财政审计股、法制股、办公室。另有下属事业单位审计投资中心、审计信息中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入700.38万元，总支出748.22万元。与2019年相比，总收入减少136.07万元，下降16.3%，总支出增加86.96万元，增长13.2%，变动原因主要是人员增加、审计费支出较大。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计700.38元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计748.22万元，其中：基本支出331.1万元，占44.3%；项目支出417.12万元，占55.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入700.38万元、财政拨款支出748.22万元。与2019年相比，财政拨款收入减少136.07万元，降低16.3%，财政拨款支出增加86.96万元，增长13.2%。变动原因主要是人员增加、审计费支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出748.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加86.96万元，增长13.2%。主要变动原因是人员增加、审计费支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出748.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出685.18万元，占91.6%；社会保障和就业（类）支出27.57万元，占3.7%；卫生健康支出11.28万元，占1.5%；住房保障支出24.18万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为748.22万元，完成预算84.07%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为685.19万元，完成预算83.13%，决算数小于预算数的主要由于践行厉行节约等原因，资金未使用完。

2.社会保障和就业（类）:支出决算为27.57万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）:支出决算为11.28万元，完成预算100%。

4.住房保障：支出决算数为24.18万元，完成预算89.86%，决算数小于预算数的主要原因是公积金未全部垫回单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出331.1万元，其中：

人员经费294.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费36.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成预算98.3%，决算数与预算数持平的主要原因是严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.95万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出2.95万元，完成预算98.3%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出2.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，368人次（不包括陪同人员），共计支出2.95万元，具体内容包括：考察调研、出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动开支。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南溪区审计局机关运行经费支出36.53万元，比2019年增加11.8万元，增长47.7%，主要原因是人员增加，日常公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，南溪区审计局政府采购支出总额78.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74万元，暂未支付。主要用于跟踪审计业务。授予中小企业合同金额78.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“基建审计工作经费”、“基建、经责、财政专项工作经费”、“金审维护费”、“专业技术人员补贴”开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年财政拨款支出保证了本部门机构的正常运转，完成了日常工作任务和重点工作安排，达到了预算绩效管理目标。本部门还自行组织了对4个项目支出绩效评价，从评价情况来看“基建审计工作经费”项目确保我局2020年度基建审计项目的按时保质完成，“基建、经责、财政专项工作经费”确保我局2020年度基建、经责、财政、专项审计工作正常运行，“金审维护费”确保我局2020年度“金审工程”正常运行，“专业技术人员补贴”确保我局2020年度审计项目按时保质完成。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“基建审计工作经费”、“基建、经责、财政专项工作经费”、“金审维护费”、“专业技术人员补贴”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“基建审计工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为199.98万元，完成预算的66.7%。通过项目实施，确保了基建审计项目的按时保质完成。

（2）“基建、经责、财政专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.9万元，执行数为22.34万元，完成预算的80.1%。通过项目实施，确保了基建、经责、财政、专项审计工作正常运行。

（3）“金审维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8.83万元，完成预算的88.3%。通过项目实施，保障信息化建设及日常维护管理。

（4）“专业技术人员补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.9万元，执行数为14.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了聘请技术人员4人的基本开支。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宜宾市南溪区审计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“基建审计工作经费”、“基建、经责、财政专项工作经费”、“金审维护费”、“专业技术人员补贴”开展了绩效评价，《基建审计工作经费2020年绩效评价报告》、《基建、经责、财政专项工作经费2020年绩效评价报告》、《金审维护费2020年绩效评价报告》、《专业技术人员补贴2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：是指反映政府提供一般公共服务的支出。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

10.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12.住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宜宾市南溪区审计局

2020年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。审计局内设工作机构主要有经济责任审计股、财政审计股、法制股、办公室。另有下属事业单位审计投资中心、审计信息中心。

（二）机构职能。

一是贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。

二是负责对区级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

三是向区长提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告，向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

四是直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

五是区委、区政府决定或接受区级有关部门委托对区级以下党政领导干部和区属国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计。

六是组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

七是依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

八是指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

九是承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。宜宾市南溪区审计局属一级预算单位。下属审计投资中心、审计信息中心两个事业单位，均未实行独立核算。2020年底在职职工24人，其中：行政人员9人，事业人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年部门收入700.38万元，其中财政拨款收入700.38万元，非税收入安排的拨款预计 0万元，上级转移支付资金安排的拨款预计0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年单位财政资金支出748.22万元，其中：基本公用支出23.06万元，主要支出方向办公费5.64万元、印刷费4.49万元、水电费4.42万元、差旅费3.97万元、公务接待费2.95万元、其他商品服务1.59万元；预算项目4个，项目支出总额430.56万元，主要支出方向办公费63.65万元、差旅费15.4万元、维修(护)费8.83万元、委托业务费342.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

我局严格执行《中华人民共和国预算法》的要求，制定了区审计局预算管理制度和预算业务管理流程图，按南溪区财政局预算编制口径和程序，严格按标准和定额编制部门收支预算经费；科学合理设定预算绩效目标，并及时填报绩效目标申报表。

（二）执行管理情况。

我局严格按照年初预算控制执行进度、并进行中期评估、对“三公”经费严格预算执行。

（三）综合管理情况。

我局政策采购严格按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和其他相关规定要求执行，建立了内控管理制度，及时开展了部门预（决）算公开及“三公”经费预（决）算公开工作、建立了预算绩效目标体系，开展了部门预算绩效评价并依法接受了区财政及上级审计机关等部门监督检查。

1. 整体绩效

一是紧扣中心大局，在常态化“经济体检”上狠下功夫。2020年，全区共审计单位16个，查出违规问题资金42.22万元、管理不规范资金51690.39万元；为国家增收节支3531.79万元，其中已上缴财政381.35万元，已减少财政拨款或补贴3065.42万元，已归还原渠道资金85.01万元；向纪检监察等部门移送事项6件，目前已处理5件，2人受到党纪政纪处分，诫勉谈话或提醒谈话7人。

二是着眼提好宏观建议，充分发挥审计建设性作用。完成全区投资额在50万元及以上，近五年来未按照合同约定时间办理结算的168个政府投资性建设项目摸排分析，发现共性问题5个，提出针对性建议5条；全年共出具审计报告等30篇，审计建议被审计单位采纳65条，《审计要情》《审计信息》等被区委区政府和市审计局有关领导批示采用9篇次。

三是着力推动治已病、防未病，扎实做好审计后半篇文章。针对年度审计查出问题，建立审计整改工作台账74份，将审计查出问题整改落实情况纳入区委区政府目标绩效考核，联合区人大财经工委、区纪委监委驻区人大常委会机关纪检监察组对全区20个被审计单位开展督促检查，推动审计整改落地落实，2020年度审计整改报告获区人大常委会审议通过。

四是全面拓展财政审计的广度和深度。以财政预算执行审计为载体，运用“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的数字化审计模式，首次在一个年度内对全区63个一级预算单位进行审计，实现区本级一级预算单位审计监督全覆盖，发现账务处理错误、超限额使用现金支付等6类共性问题，对23个区级部门出具审计整改函，推动5个部门单位制定或修订制度规范。

五是创新推进领导干部自然资源资产离任审计。健全8个区级部门自然资源资产离任审计联席会议及资料每月定期报送制度，完成以各部门自然资源资产税费、水土林行政许可审批、生态项目建设等7大类台账为基础的数据共享平台建设，打造出以重大政策落实、约束性指标完成、保护监督责任履行等6个层面为突破口的审计流程模块，建立起领导干部自然资源资产离任审计结果及整改情况问责机制，初步形成了自然资源资产审计联动化、数字化、模块化、结果运用一体化的高效能体系。

六是狠抓投资审计风险防范和内控管理。拟定出台《宜宾市南溪区政府投资项目审计暂行办法》《关于进一步严格规范政府投资审计工作的通知》等规章制度，厘清建设单位的管理责任和国家审计的监督责任，杜绝“以审代结”。联合发改、住建以及行业主管部门对重大项目开展标后管理专项治理，将重大项目稽察融入重大项目跟踪审计同步开展，切实把好“前期、中期、后期”三个关键环节。同时，建立并试运行《审计项目审理工作试行办法》《审计移送处理事项管理办法》《项目档案管理》等8项内控制度，进一步理顺内部管理，完善审计内部运行机制。

七是搭建学习交流舞台。以“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩”要求为引领，组织开展10期“审计微课堂”暨干部日常警示教育活动，提高审计干部“提笔能写、开口能说、遇事能办”的能力。组织抽调24人次参与省委巡视、上下联动审计以及上挂锻炼等工作，通过“以审代训”的方式，全面提升审计人员业务水平和实战能力。

八是持之以恒正风肃纪。以“区委巡察+全市作风大整顿”为契机，用“集中整训+警示教育+榜样引领”3个专题狠抓作风建设，切实纠正“慵懒散软”，提振干部队伍精气神。开展15家协审中介机构廉政警示教育，邀请区纪委监委干部和特邀审计监督员常态化参与工程建设项目现场踏勘、审计项目回访，全面加强审计组执行审计“八不准”、“四严禁”工作纪律和文明审计情况的监督检查，让廉洁从审落实到审计监督全过程。

九是打造“精品示范”工程。扎实推进“三亮四优五化”示范党组织建设，发挥党建引领作用，树立先进典型标杆，营造拴心留人环境。2020年，南溪审计先后取得“全省审计系统先进集体”“全市优秀审计项目一等奖”“全市审计系统综合考核第一名”等12项殊荣；9名同志被市审计局、区委区政府及有关单位通报表彰，审计整改部门联动、经济责任审计与内部审计良性互动等创新做法获全市审计工作会通报表扬。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年区审计局在区委区政府的正确领导下，紧紧围绕全区工作大局，认真履行法定职责，各项工作取得新进展。本年财政拨款支出保证了本部门机构的正常运转，完成了日常工作任务和重点工作安排，达到了预算绩效管理目标，总体绩效评价自评得分95.8分。

（二）存在问题。回顾一年来的工作，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的问题，如新形势下，审计人员业务水平与新要求相比较，明显感觉有一定差距；大数据审计方式还需进一步提升等。接下来，我局将在上级审计机关和区委区政府的领导下，继续认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以建“一流班子、一流队伍、一流业绩”为目标，继续“实干+创新”，服务好全区经济社会发展。

（三）改进建议。认真思考、积极探索、持续改进。同时，通过部门整体支出绩效评价以及其他预算继续管理工作的开展，进一步加强对财政资金的绩效管理，将资金的分配、管理、使用、评价有效结合起来，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用绩效。

附件2

基建审计工作经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为以前年度批准的延续项目，2020年年初预算项目资金300万元。

（二）项目绩效目标。

确保我局2020年度基建审计项目的按时保质完成。

   （三）项目资金申报相符性。

基建审计工作经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算项目资金300万元，财政批复300万元。

      （二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目纳入2020年度年初预算300万元，到位300万元。

2.资金使用。2020年该项目支出共计327.82万元，全部用于支付业务审计费。其中：预算内支出199.98万元，2020年财返支出127.84万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金专款专用、专账核算。

三、项目实施及管理情况

该项目为我局审计基建项目支付聘请的第三方中介机构审计业务费用，按规定支付到中介机构。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

做到了财政预算资金按规定落实到位,此项目经费完全用于支付审计业务费，无任何他用情况。

（二）项目效益情况。

此项目经费的支出，确保了基建审计项目的按时保质完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项目支出绩效自评95分，经费的使用是按照预定进度计划进行支付，确保了基建审计项目的按时保质完成，实现了社会效益、经济效益。

（二）相关建议。

财政及时下达项目经费，保障项目能够及时、更好的完成。

基建、经责、财政专项工作经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为以前年度批准的延续项目，2020年年初预算项目资金27.9万元。

（二）项目绩效目标。

为我局基建、经济责任审计、财政审计项目提供经费支持，确保组织部委托的经济责任审计项目、财政审计项目按时保质完成。

  （三）项目资金申报相符性。

基建、经责、财政专项工作经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算项目资金27.9万元，财政批复27.9万元。

    （二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目纳入2020年度年初预算27.9万元，到位27.9万元。

2.资金使用。2020年该项目支出共计70.55万元，用于办公费57.43万元、差旅费13.12万元。其中：预算内支出22.34万元，2020年财返支出48.21万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金专款专用、专账核算。

三、项目实施及管理情况

为我局基建、经济责任审计、财政审计项目提供经费支持，作为经费运转保障项目审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

基建、经责、财政专项工作经费保障审计工作按照2020年项目计划按时完成，项目实施进度为100%。

（二）项目效益情况。

基建、经责、财政专项工作经费保障审计工作按项目计划目标保质完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项目支出绩效自评95分，保证了基建、经责、财政审计项目按时保质完成，确保国家财政资金的安全，充分发挥财政资金使用效率，节约财政资金，公众满意度大于90%。

（二）相关建议。

通过部门整体支出绩效评价以及其他预算继续管理工作的开展，进一步加强对财政资金的绩效管理，将资金的分配、管理、使用、评价有效结合起来，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用绩效。

金审维护费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为以前年度批准的延续项目，2020年年初预算项目资金10万元。

（二）项目绩效目标。

金审维护费主要内容是网络的维护及办公设备的维修维护，确保大数据审计，使“金审工程”正常运行。

  （三）项目资金申报相符性。

金审维护费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算项目资金10万元，财政批复10万元。

    （二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目纳入2020年度年初预算10万元，到位10万元。

2.资金使用。2020年该项目支出共计8.83万元，全部用于维修(护)费。其中：预算内支出8.83万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金专款专用、专账核算。

三、项目实施及管理情况

为我局“金审工程”正常运行提供经费支持。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

金审维护费按照2020年项目计划按时完成，项目实施进度为100%。

（二）项目效益情况。

金审维护费保障全局办公设备运行正常，网络未出现安全问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

金审维护费支出绩效自评94分，金审维护费按照实际产生的网络费及维修维护拨款，保障了全局办公设备运行正常，网络未出现安全问题，确保了“金审工程”正常运行。

（二）相关建议。

通过部门整体支出绩效评价以及其他预算继续管理工作的开展，进一步加强对财政资金的绩效管理，将资金的分配、管理、使用、评价有效结合起来，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用绩效。

专业技术人员补贴2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为以前年度批准的延续项目，2020年年初预算项目资金14.9万元。

（二）项目绩效目标。

专业技术人员补贴主要内容是聘请专业技术人员，提升审计独立性，保质保量完成审计工作。

（三）项目资金申报相符性。

专业技术人员补贴申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算项目资金14.9万元，财政批复14.9万元。

1. 资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目纳入2020年度年初预算14.9万元，到位14.9万元。

2.资金使用。2020年该项目支出共计14.9万元，全部用于委托业务费。其中：预算内支出14.9万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金专款专用、专账核算。

三、项目实施及管理情况

为我局保质保量完成审计工作提供经费支持。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

专业技术人员补贴按照2020年项目计划按时完成，项目实施进度为100%。

（二）项目效益情况。

专业技术人员补贴确保聘请的专业技术人员满足审计要求，保质保量完成审计工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

专业技术人员补贴支出绩效自评94分，补贴确保了聘请的专业技术人员满足审计要求，提高了审计独立性，促使审计工作保质保量完成。

（二）相关建议。

通过部门整体支出绩效评价以及其他预算继续管理工作的开展，进一步加强对财政资金的绩效管理，将资金的分配、管理、使用、评价有效结合起来，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用绩效。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表