宜宾市南溪区统计局
关于2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；拟订全区统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批区级部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督全区国民经济核算工作。
3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易和对外经济等全区基本统计资料。
4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。
5、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、区级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7、会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理由中央、省、市、区级财政提供的统计经费。
6、组织制订乡镇、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全区级部门统计信息共享制度，指导乡镇统计信息化建设。
（二）2020年主要工作任务
2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年，更是推动美丽南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年。南溪区统计局将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神、省委十一届六次全会精神、市委五届八次全会精神和区二届四次党代会，认真落实中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持改革开放，紧扣“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。2020年区统计局的主要工作任务有：
1、全力抓好两大普查工作。2020年是第七次全国人口普查年，全国将对人口出生变动情况以及房屋情况进行彻查。 同时也是经济普查数据结果开发运用与GDP核算改革，历史数据修正关键之年。因此，务必全力以赴做好两大普查工作。
2、全面推进统计规范化建设工作。按照中央、省、市深化统计管理体制改革要求，全面完成全区“四上”企业及11个镇（街道）统计规范建设工作，切实做到应统尽统，数出有据，全力提高统计数据真实性，全面客观反映南溪经济社会真实发展水平。
二、部门概况
区统计局下属未设立二级预算单位，下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，包括南溪区普查中心。财政全额拨款事业单位1个，包括南溪区统计大数据中心，财务未独立核算。局内设机构4个：办公室（挂宜宾市南溪区统计执法队牌子）、国民经济综合核算股、社会经济调查统计股（挂环境能源统计股牌子）、服务和文化产业统计股。
区统计局2020年在职职工20人，其中：公务员10人，参公人员3人，事业人员7人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2543897.82元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出2062182.52元、社会保障和就业支出203846.96元、医疗卫生与计划生育支出102082.02元、住房保障支出175786.32元等。2020年收支总预算2543897.82元，比2019年收支预算总数增加649950.01元，主要是因为2020年统计局新增一个独立编制事业单位，新进事业人员6名，还因为2020年人均公用经费预算增加。
（一）收入预算情况
区统计局2020年收入预算2543897.82元，其中：一般公共预算财政拨款收入2543897.82元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。
（二）支出预算情况
区统计局2020年支出预算2543897.82元，其中：基本支出1968897.62元，占支出预算的77.40%；项目支出575000元，占支出预算的22.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区统计局2020年财政拨款收支总预算2543897.82元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入2543897.82元；支出包括：一般公共服务支出2062182.52元、社会保障和就业支出203846.96元、医疗卫生与计划生育支出102082.02元、住房保障支出175786.32元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区统计局2020年一般公共预算当年拨款2543897.82元，比2019年预算数增加649950.01元，主要是因为2020年统计局新增一个独立编制事业单位，新进事业人员6名，还因为2020年人均公用经费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2062182.52元，占一般公共预算当年拨款的81.06%；社会保障和就业支出203846.96元，占8.02%；医疗卫生与计划生育支出102082.02元，占4.01%；住房保障支出175786.32元，占6.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务类
（1）.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为994652.72元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（2）. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为80000元，主要用于统计信息事务除单设科目的项目支出以外的其他专项统计经费。
（3）. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：2020年预算数为95000元，主要用于统计专项工作统计信息刊物入编专项经费及刊物征订以及统计网络设备日常维修维护和委托业务费用支出。
（4）. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2020年预算数为100000元，主要用于GDP核算及综合统计工作和小康社会进程统计监测工作费用支出。
（5）. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2020年预算数为300000元，主要用于统计抽样调查——粮食遥感测量、工业经济统计、 城乡一体化统计调查、产粮大县抽样调查等专项统计工作支出。
（6）. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为492529.8元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、社会保障和就业类
（1）.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为203846.96元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。
（2）. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2020年预算数为1465.2元，主要用于单位离退休职工支出。
3、医疗卫生与计划生育支出类
（1）.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为 62370.78元，主要用于机关单位职工医疗保险缴费。
（2）.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为29591.24元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。
（3）.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为6900元，主要用于单位公务员医疗补助。
（4）.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2020年预算数为3220元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为175786.32元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区统计局2020年一般公共预算基本支出1968897.82元，其中：人员经费1782 502.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费186395.09元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
区统计局2020年“三公”经费财政拨款预算数 45000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费45000元。
（一）因公出国（境）经费
2020年区统计局没有安排因公出国（境）经费。
（二）公务用车购置及运行维护费
区统计局因公车改革现没有公务用车。
（三）公务接待费
2020年区统计局安排公务接待费预算45000万元，较2018年预算减少14000。减少23%，主要原因是单位厉行节约，严格按照中央八项规定等相关预算制度进行预算。
2020年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）预算当年拨款规模变化情况
无
（二）预算当年拨款结构情况
无
（三）预算当年拨款具体使用情况
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年区统计局的机关运行经费财政拨款预算为186395.09元，比2019年预算增加78198.62元，增幅41.95%。
（二）政府采购情况
2020年区统计局安排政府采购预算132500元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，区统计局共有车辆0辆.
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年区统计局财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）统计局信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指统计局开展特定行政工作任务和完成事业发展目标等管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指统计专项工作统计信息刊物入编专项经费及刊物征订以及统计网络设备日常维修维护和委托业务费用支出。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指统计局开展GDP核算及综合统计工作和小康社会进程统计监测工作费用支出。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计局主要用于统计抽样调查——粮食遥感测量、工业经济统计、城乡一体化统计调查、产粮大县抽样调查等专项统计工作支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离休人员的支出
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2020年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
宜宾市南溪区统计局
2020年1月16日
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市政府工作部门网站
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