2019年度
中国共产主义青年团
宜宾市南溪区委员会
部门决算
目录
公开时间：2020年*月*日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。
1.领导全区共青团工作根据区委的中心工作和团史的工作意见，制定全区团的工作计划；负责指导、检查、督促本区团的工作；总结、推广先进经验，树立先进典型；负责筹备召开团代会和全委会。
2.根据青年的思想动态和青年工作情况，及时向区委和团市委报告，为上级制定工作意见提供依据。
3.加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。
4.关心青年利益，代表和维护青少年合法权益；为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长。
5.征集本区青运史资料，撰写区共青团志。
6.协助区委选拔、管理、考核，培训全区所属团干部。
7.完成区委、区政府和上级团委交办的其它事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.切准重点攻坚，加强组织建设有新突破。
（1）注重建带并举，组织建设全面覆盖。
（2）智慧团建，规范基础基层团组织建设。
（3）严格入团标准，团员质量有效提升。
2.拓展载体渠道，强化思想引领有新态势
（1）加强媒体沟通，扎实推进宣传报道。
（2）注重运行管理，准确把握网络舆论导向。
（3）选树先进典型，强化青少年思想引领。
3.围绕党政大局，服务社会发展有新作为。
（1）着眼重点工作，开展青年志愿服务。
（2）围绕青年所需，开展创业就业扶持。
（3）聚焦重点群体，开展青少年维权。
4.发挥生力军作用，助力脱贫攻坚有新举措。
（1）不断增添举措，留守学生关爱力度进一步加强。
（2）强化争取对接，“青春助学”规模不断扩大。
团区委无下属二级单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计218.01万元。与2018年相比，收、支总计减少43.76万元，下降17%。主要变动原因是我部门2018年召开共青团宜宾市南溪区第一次代表大会，2018年收入及支出相应增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计110.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9.03万元，占8%；政府性基金预算财政拨款收入无；上级补助收入无。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计107.58万元，其中：基本支出94万元，占87%。项目支出6.8万元，占6.32；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计218.01万元。与2018年相比，收、支总计减少43.76万元，下降83%。主要变动原因是我部门2018年召开共青团宜宾市南溪区第一次代表大会，2018年收入及支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出107.58万元，占本年支出合计的49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增减少22.69万元，下降21%。主要变动原因是2018年召开共青团宜宾市南溪区第一次代表大会，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出107.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出96.74万元，占89.92%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.65万元，占3.39%；卫生健康支出1.65万元，占1.53%；住房保障支出5.63万元，占5.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为107.58，完成预算94%。其中：
1.一般公共服务:行政运行2012901 ，支出决算为25.77万元，一般行政管理事务2012902，支出决算为7.83万元；其他群众团体事务支出2012999，支出决算为63.15万元，共计支出决算107.58万元，完成预算94%，决算数大于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出有所增加，用于西部计划志愿者保险。
2.教育：支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术：支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%
5.社会保障和就业: 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，支出决算为3.5万元，共计支出决算3.5万元，完成预算98%，决算数大于预算数的主要原因是标准有所调整。
6.卫生健康:行政单位医疗2101101，支出决算为1.39万元；公务员医疗补助2101103，支出决算为0.17万元，完成预算89%，决算数大于预算数的主要原因是标准有所调整。
7.住房保障：2210201住房公积金，支出决算为5.63万元，完成预算4.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算公积金金额不足。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出97.95万元，其中：
人员经费93.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.78万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降12%。主要原因是公务接待次数有减少，其中：
国内公务接待支出0.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，99人次，共计支出0.78万元，具体内容包括：团市委来南调研共青团工作、欢送西部计划志愿者队伍、团市委来南宣讲党的十九大精神及调研童伴之家试点工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，无机关运行经费支出
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，团区委共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“关爱留守学生专项经费”项目绩效目标实际完成情况。
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项目绩效目标完成情况表 | |||||
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项目名称 |
关爱留守学生专项经费 | ||||
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预算单位 |
团区委 | ||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
1.124 | |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
1.124 | ||
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 | |||
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关爱留守学生，暑期关爱志愿服务、暖冬行动慰问及日常工作 |
关爱留守学生，暑期关爱志愿服务、暖冬行动慰问及日常工作 | ||||
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
按量完成目标任务 |
3 |
1.124 | |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度达100% |
≥90% |
≥90% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团宜宾市南溪区委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“关爱留守学生专项经费”开展了绩效评价，《关爱留守学生专项经费2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务一般公共服务：行政运行（2012901）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（2012902）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；其他群众团体事务支出（2012999）指其他用于群众团体事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他行政事业单位离退休支出（2080599）指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗（2101101）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出：住房公积金（2210201）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
团区委2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。团区委无下属二级预算单位，行政单位1个，行政编制数5名。团区委2019年在编职工3人，借调人员1人。
（二）机构职能。1、领导全区共青团工作根据区委的中心工作和团史的工作意见，制定全区团的工作计划；负责指导、检查、督促本区团的工作；总结、推广先进经验，树立先进典型；负责筹备召开团代会和全委会。
2、根据青年的思想动态和青年工作情况，及时向区委和团市委报告，为上级制定工作意见提供依据。
3、加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。
4、关心青年利益，代表和维护青少年合法权益；为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长。
5、征集本区青运史资料，撰写区共青团志。
6、协助区委选拔、管理、考核，培训全区所属团干部。
7、完成区委、区政府和上级团委交办的其它事项。
（三）人员概况。行政编制数5名。团区委2019年在编职工3人，借调人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
团区委2019年部门财政资金收入情况：其中上年结转9.03万元；本年收入110.43万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
基本支出94万元，项目支出6.8万元。按财政要求压减后，实际为：2019年部门预算100.8万元，其中：基本支出94万元，关爱留守学生专项经费项目我单位2019年部门预算3万元，其中：现已支出1.124万元。
（二）结果应用情况。
评价结论。本单位整体绩效评价结果正常，各项目实施也达到了预期效果。
四、评价结论及建议
一是加强组织领导，强化责任担当。主要领导作为第一责任人牵头抓好绩效管理工作，分管领导和具体经办人员要强化学习，进一步提高规范管理能力，做到履职尽责。二是建立健全工作机制，认真抓好落实，加大检查力度。要建立完善资金管理、分配、内部控制、收支预算、合同管理等财务管理制度，并严格执行各项制度。
附件2
2019年项目绩效评价报告
（关爱留守学生专项经费）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目为以前年度批准的延续项目，2019年年初预算项目资金3万元。
（二）项目绩效目标。
保障关爱南溪区留守学生的相关活动经费及慰问物资。
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
