共青团宜宾市南溪区委
关于2022年部门预算编制的说明
预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明（当年拨款规模、当年拨款结构及具体使用情况）
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用情况、绩效目标设置情况）
十、名词解释
附件:
团区委2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五，财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九，一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、领导全区共青团工作根据区委的中心工作和团史的工作意见，制定全区团的工作计划；负责指导、检查、督促本区团的工作；总结、推广先进经验，树立先进典型；负责筹备召开团代会和全委会。
2、根据青年的思想动态和青年工作情况，及时向区委和团市委报告，为上级制定工作意见提供依据。
3、加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。
4、关心青年利益，代表和维护青少年合法权益；为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长。
5、征集本区青运史资料，撰写区共青团志。
6、协助区委选拔、管理、考核，培训全区所属团干部。
7、完成区委、区政府和上级团委交办的其它事项。
（二）2022年主要工作任务
2022年，认真学习宣传贯彻落实党的十九大、习近平总书记关于青年工作的重要思想、团的十八大、区委二届三次党代会等会议精神，进一步提升广大团员青年政治理论修养；围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。
1.当好桥梁纽带，有效凝聚青年。着力把党的主张和任务转化为青年的自觉行动，引导广大青年自觉用党的科学理论武装头脑、指导实践；注重把青年的呼声诉求反映给党委政府，工作设计注重青年参与，畅通青年呼声、把握青年需求、解决服务落地问题。
2.把握工作中心，着力服务大局。组织团员干部、团员青年、少先队辅导员、青年企业家认真学习宣传贯彻落实党的十九大、习近平总书记关于青年工作的重要思想、团的十八大、区委二届三次党代会等会议精神，进一步提升广大团员青年政治理论修养，共青团要结合实际，在设计和开展团的工作时紧扣大局，主动作为，号召和带动全区青少年在加快建成全省经济副中心中充分发挥生力军作用。
3.坚持从严治团，强化队伍建设。向全面从严治党的标准看齐，抓好团干部教育培训，锤炼一支过硬的团干部队伍。抓好基层团组织建设，探索构建网络化组织体系，激发各级团组织活力。加强团员先进性建设，严格入团标准，调控团员规模，严格团的组织生活。
二、部门概况
团区委无下属二级预算单位，行政单位1个，行政编制数5名。团区委2022年在职职工4人，其中：参公人员3人，行政工勤0人，事业人员0人，借用人员1人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,219,551.00元，支出包括：一般公共服务支出1,138,741.06元、社会保障和就业支出28,898.22元、医疗卫生与计划生育支出14,614.28元、住房保障支出37,297.44元等。2022年收支总预算1,219,551.00元。
（一）收入预算情况
团区委2022年收入预算1,219,551.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入1138741.06元，占收入预算的93%。
（二）支出预算情况
团区委2022年支出预算1,219,551.00元，其中：基本支出1,201,551.00元，占支出预算的99%；项目支出18,000.00元，占支出预算的0.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
团区委2022年财政拨款收支总预算1,219,551.00元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入1219551元；支出包括：一般公共服务支出1138741.06元、社会保障和就业支出28,898.22元、医疗卫生与计划生育支出14,614.28元、住房保障支出37,297.44元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
团区委2022年一般公共预算当年拨款1138741.06元，比2021年预算数增加368475.85元，主要原因是。（今年新增17名西部计划志愿者。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1138741.06元，占一般公共预算当年拨款的93%；社会保障和就业支出28898.22元，占2.3%；医疗卫生与计划生育支出14614.28元，占1.2%；住房保障支出37297.44元，占3.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为1,138,741.06元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、对个人及家庭补助等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为78000.00元，主要用于：机关运转经费，其中包括其他商品和服务支出、办公费、印刷费、培训费。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为755,058.00，主要用于：西部计划志愿者的其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为28898.22，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2022年预算数为768.30主要用于：福利费、其他商品和服务支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为12,834.28，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1,780.00，主要用于：公务员医疗补助缴费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为37,297.44，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
团区委2022年一般公共预算基本支出1219551元，其中：
人员经费1141551元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费78000.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
团委2022年“三公”经费财政拨款预算数7800元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费7800元。
（一）因公出国（境）经费
2022年团区委、安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2022年团区委安排公务接待费预算0元。
团区委现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
（三）公务接待费
2022年团区委安排公务接待费预算7800元，较2021年预算一致，主要原因是严格按厉行节约相关制度进行预算。
2022年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
团区委2022年无政府性基金预算支出情况。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年团区委的机关运行经费财政拨款预算为36000元。
（二）政府采购情况
2022年团区委安排政府采购预算0元
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，团区委共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年团区委财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2021年部门预算项目绩效目标
14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
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市政府工作部门网站
区县政府网站
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