2022年度

中国共产主义青年团宜宾市南溪区委员会决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.强化青少年的思想引领。通过专题宣讲、主题团队课等线下学习，青年大学习、红领巾爱学习等线上平台，开展好党的二十大、习近平总书记关于青年工作的重要思想等重要精神学习。并根据青年的思想动态和青年工作情况，及时向区委和团市委报告，为上级制定工作意见提供依据。

2.强化基层团组织建设。开展好团员发展管理、团组织规范建设、团干部发展培养，努力带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用，并协助区委选拔、管理、考核，培训全区所属团干部。

3.做好服务青少年成长成才工作。深化“童伴计划”，开展好心理辅导、集体生日、“圆梦微心愿”、兴趣培养等主题活动，做实留守儿童关心关爱。深入实施“西部计划”项目，做好中央和地方项目办西部计划人员发展管理工作，为更多高校毕业生提供就业机会，统筹开展好少先队研学、“返家乡”社会实践、南溪青年说等系列活动，进一步关心青年利益，为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长。

4.完成区委、区政府和上级团委交办的其它事项。

（二）2022年重点工作完成情况

1.切准重点攻坚，加强组织建设有新突破。

（1）注重建带并举，组织建设全面覆盖。

（2）智慧团建，规范基层团组织建设。

（3）严格入团标准，团员质量有效提升。

2.拓展载体渠道，强化思想引领有新态势

（1）加强媒体沟通，扎实推进宣传报道。

（2）注重运行管理，准确把握网络舆论导向。

（3）选树先进典型，强化青少年思想引领。

3.围绕党政大局，服务社会发展有新作为。

（1）着眼重点工作，开展青年志愿服务。

（2）围绕青年所需，开展创业就业扶持。

（3）聚焦重点群体，开展青少年维权。

4.发挥生力军作用，助力乡村振兴有新举措。

（1）不断增添举措，留守儿童关爱力度进一步加强。

（2）强化争取对接，“青春助学”规模不断扩大。

二、机构设置

团区委无下属二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计630.14万元。与2021年相比，收、支总计各增加232.03万元，分别都增长263.55％。主要变动原因是2022年新增西部计划志愿者市级项目、地方项目，恢复西部计划志愿者全国项目。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计320.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计320.07万元，其中：基本支出271.97万元，占84.97%；项目支出48.1万元，占15.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计630.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加232.03万元，增长263.55％。主要变动原因是2022年新增西部计划志愿者市级项目、地方项目，恢复西部计划志愿者全国项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出320.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.03万元，增长263.55％。主要变动原因是2022年新增西部计划志愿者市级项目、地方项目，恢复西部计划志愿者全国项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出320.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出309.98万元，占96.85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.99万元，占1.25%；卫生健康支出1.95万元，占0.61%；住房保障支出4.15万元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为320.07，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为309.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是一切按照年初计划开展。

2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是一切按照年初计划开展。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是一切按照年初计划开展。

4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是一切按照年初计划开展。

5.社会保障和就业:支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是一切按照年初计划开展。

6.卫生健康:支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是一切按照年初计划开展。

7.住房保障:支出决算为4.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是一切按照年初计划开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出271.97万元，其中：

人员经费262.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算42.85%，较上年增加0.22万元，增长293%。决算数小于预算数的主要原因是有些接待未按预期开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算42.85%。公务接待费支出决算比2021年增加0.22万元，增长293%。主要原因是与2021年相比，接待增加。

国内公务接待支出0.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：团省委来南调研中职学校建设工作1次、团市委来南调研2次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，团区委机关运行经费支出46.55万元，比2021年增加6.18万元，增长15.31%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，团区委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，团区委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对关于解决防疫工作经费、解决志愿服务经费、2022年庆祝建团100周年系列活动、2022年“童伴计划”项目经费、南溪区十大杰出青年视频拍摄、西部计划志愿者住房补助、2022年度大学生志愿服务西部计划专项等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成团区委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。对关于解决防疫工作经费、解决志愿服务经费、2022年庆祝建团100周年系列活动、2022年“童伴计划”项目经费、南溪区十大杰出青年视频拍摄、西部计划志愿者住房补助、2022年度大学生志愿服务西部计划专项等7个专项预算项目绩效开展自评，并撰写自评报告，其中，团区委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

。

第四部分 附件

附件1

团区委2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

团区委为一级部门，无下属事业单位

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能：统筹做好引领凝聚、组织动员、联系服务青少年工作

2.人员概况：团委在职在编共计4人，其中行政编制4名，事业编制0名，借用0人

（三）年度主要工作任务

1.切准重点攻坚，加强组织建设有新突破。

（1）注重建带并举，组织建设全面覆盖。

（2）智慧团建，规范基层团组织建设。

（3）严格入团标准，团员质量有效提升。

2.拓展载体渠道，强化思想引领有新态势

（1）加强媒体沟通，扎实推进宣传报道。

（2）注重运行管理，准确把握网络舆论导向。

（3）选树先进典型，强化青少年思想引领。

3.围绕党政大局，服务社会发展有新作为。

（1）着眼重点工作，开展青年志愿服务。

（2）围绕青年所需，开展创业就业扶持。

（3）聚焦重点群体，开展青少年维权。

4.发挥生力军作用，助力乡村振兴有新举措。

（1）不断增添举措，留守学生关爱力度进一步加强。

（2）强化争取对接，“青春助学”规模不断扩大。

（四）部门整体支出绩效目标

积极协调处理各类重点、难点问题。我委设置专人跟踪监督项目执行情况，对项目资金建立了专账管理，专款专用，各类支出依据合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门财政资金收入情况。团区委2022年收入决算320.07万元，其中：项目收入48.10万元，包括关于解决防疫工作经费2.00万元、解决志愿服务经费3.00万元、2022年庆祝建团100周年系列活动3.00万元、2022年"童伴计划"项目经费19.00万元、南溪区十大杰出青年视频拍摄4.30万元、西部计划志愿者住房补助1.80万元、2022年度大学生志愿服务西部计划专项15.00万元。

2.部门财政资金支出情况。

团区委2022年支出决算320.07万元，其中：项目支出48.10万元，包括关于解决防疫工作经费2.00万元、解决志愿服务经费3.00万元、2022年庆祝建团100周年系列活动3.00万元、2022年“童伴计划”项目经费19.00万元、南溪区十大杰出青年视频拍摄4.30万元、西部计划志愿者住房补助1.80万元、2022年度大学生志愿服务西部计划专项15.00万元。

3.部门总体结转结余情况。

团区委2022年收入和支出持平，无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

团区委2022年财政拨款收入决算320.07万元，其中：项目收入48.10万元，包括关于解决防疫工作经费2.00万元、解决志愿服务经费3.00万元、2022年庆祝建团100周年系列活动3.00万元、2022年“童伴计划”项目经费19.00万元、南溪区十大杰出青年视频拍摄4.30万元、西部计划志愿者住房补助1.80万元、2022年度大学生志愿服务西部计划专项15.00万元。

2.部门财政拨款支出情况

团区委2022年财政拨款支出决算320.07万元，其中：项目支出48.10万元，包括关于解决防疫工作经费2.00万元、解决志愿服务经费3.00万元、2022年庆祝建团100周年系列活动3.00万元、2022年“童伴计划”项目经费19.00万元、南溪区十大杰出青年视频拍摄4.30万元、西部计划志愿者住房补助1.80万元、2022年度大学生志愿服务西部计划专项15.00万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

团区委2022年收入和支出持平，无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

预算管理工作开展情况较好。一是预算编制情况。严格控制在职人员人数，符合机构编制部门核定批复的部门的人员编制数；从严管理“三公”经费，年度预算得到有效控制；制定了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到了有效执行。二是执行管理情况。所有项目在支出过程中，严格遵守各项规章制度。年初详细制定了方案，先预算，后执行，严格按方案组织实施，并加强考核监督。按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。三是综合管理情况。严格按照规定进行非税收入执收、资产管理；制定政策采购实施计划、内控制度管理，落实信息公开、绩效评价；依法接受财政监督。

（二）部门整体履职绩效分析

部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况均良好。

（三）结果应用情况

按规定对年初预算项目进行绩效自评公开，对评价结果存在问题进行整改，应用结果纳入考核。

（四）自评质量

团区委2022年整体支出情况良好

四、评价结论及建议

（一）评价结论

关于解决防疫工作经费、解决志愿服务经费、2022年庆祝建团100周年系列活动、2022年“童伴计划”项目经费、南溪区十大杰出青年视频拍摄、西部计划志愿者住房补助、2022年度大学生志愿服务西部计划专项等7个项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标切实可行；各类指标完成情况、项目推进情况较好，资金按进度执行。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年度团区委整体支出绩效评价报告

一、部门总体情况

（一）、机构设置及人员基本情况

团区委内设工作机构主要有办公室。无下属事业单位。

（1）、机构职能

1、领导全区共青团工作根据区委的中心工作和团史的工作意见，制定全区团的工作计划；负责指导、检查、督促本区团的工作；总结、推广先进经验，树立先进典型；负责筹备召开团代会和全委会。

2、根据青年的思想动态和青年工作情况，及时向区委和团市委报告，为上级制定工作意见提供依据。

3、加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。

4、关心青年利益，代表和维护青少年合法权益；为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长。

5、征集本区青运史资料，撰写区共青团志。

6、协助区委选拔、管理、考核，培训全区所属团干部。

7、完成区委、区政府和上级团委交办的其它事项。

（2）、人员基本情况

团委在职在编共计3人，其中行政编制3名，事业编制0名，借用0人。

（二）预算执行情况

1. 2022年度部门财政资金收入情况。

2022年度部门预算收入320.07万元，其中年初预算121.96万元（年初预算基本支出120.16万元，年初预算项目1个，项目支出1.8万元），中途追加6个项目。共追加资金45.18万元（追减基本支出资金1.12万元，项目资金追加46.30万元）。

上年结转0万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转0万元。

2. 2022年度部门财政资金支出情况。

（1）2022年度，该单位财政资金支出320.07万元，其中：基本公用支出9.89万元，主要支出方向办公费4.88万元、其他交通费2.24万元、工会经费0.22万元、公务接待费0.27、福利费0.37万元、水电费及邮电费0.9万元、差旅费0.5万元。

（2）行政成本控制情况。

2022年度的决算数为320.07万元，全年预算数为320.07万元，资金支出执行率为100%。

2022年度决算数为320.07万元，较2021年增加232.03万元，增幅为263.55%，主要是2022年新增西部计划志愿者市级项目、地方项目，恢复西部计划志愿者全国项目，总人数达到79人。

（3）部门整体支出进度分析。

2022年度全年部门年初预算总体支出进度为100%。

二、评价结果

（一）评价工作开展情况

在预算编制方面，我委严格执行《中华人民共和国预算法》的要求，制定了团区委预算管理制度和预算业务管理流程图，按南溪区财政局预算编制口径和程序，严格按标准和定额编制部门收支预算经费；科学合理设定预算绩效目标，并及时填报绩效目标申报表。但也存在预算编制欠准确、项目资金管理欠规范等问题。

在执行管理方面，我委严格按照年初预算控制执行进度、并进行中期评估、对“三公”经费严格预算执行。

在综合管理方面，我委政策采购严格按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和其他相关规定要求执行，建立了内控管理制度，及时开展了部门预（决）算公开及“三公”经费预（决）算公开工作、建立了预算绩效目标体系。

（二）整体绩效评价

积极协调处理各类重点、难点问题。我委设置专人跟踪监督项目执行情况，对项目资金建立了专账管理，专款专用，各类支出依据合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金。

我委领导高度重视2022年部门财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，及时作出部门财政支出绩效评价工作部署，认真做好财政支出绩效评价工作。经过整体评估，团区委2022年整体支出情况良好。

三、存在问题

（一）成本控制方面

成本管理方法落后，缺乏新意。成本管理方法包括多种，如标杆成本法、目标成本法和作业成本法等，这些方法需要合理利用，才能达到有效控制和管理财务成本的目的。然而目前我单位的成本管理方法采取以前的管理方案，墨守成规，致使成本管理的高效性大打折扣。单位的成本管理缺乏创新意识，许多新科技、新技术、新方法没有得到有效利用，致使成本管理不全面，缺乏新意。由于成本管理方法因循守旧，成本核算单一，这与现今高速发展的经济环境要求不相符，严重阻碍单位有序、健康发展。

（二）综合管理方面

文明形象还没有完全到位。礼貌用语的使用还不够普遍，服务行为还不够规范，风纪还不够严谨，创建“学习型、竞争型、服务型、创新型”组织的氛围还不够浓。

四、改进意见

（一）加强学习，熟练掌握绩效评价工作的有关知识和工作方法；

（二）充分利用绩效评价结果，从中查找问题，提出对下一步工作建设性意见和建议，总结经验。

团区委关于解决防疫工作经费和志愿服务经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年关于解决防疫工作经费和志愿服务经费5万元，财政拨款5万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

关于解决防疫工作经费和志愿服务经费是用于疫情期间志愿者们参与流调、体温检测、核酸检测等防疫志愿服务补助，防疫资料等费用。

（三）项目资金申报相符性。

关于解决防疫工作经费和志愿服务经费支出属于非基建项目，其申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2022年申请关于解决防疫工作经费和志愿服务经费5万元，财政拨款5万元，资金到位率100%。

2．资金使用。

（1）2022年关于解决防疫工作经费和志愿服务经费实际支出5万元，非基建类项目，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（2）资金支出进度分析。

2022年全年支付5万元，全年支出比例为100%。

（二）项目财务管理情况。

建立了项目财务管理制度，严格按照项目资金管理办法、财务管理制度执行，及时进行财务处理、规范进行会计核算。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

关于解决防疫工作经费和志愿服务经费是按照2022年项目计划按时完成，项目实施进度为100%。

（二）目标质量完成情况。

关于解决防疫工作经费和志愿服务经费运行正常，目标质量完成很好，达到预期目标。

（三）目标进度完成情况。

关于解决防疫工作经费和志愿服务经费按照2022年项目计划按时完成，目标进度完成为100%。

四、项目效益情况

为600余名青年志愿者有序参与疫情防控提供必要的资金、物资保障，吸引更多青年志愿者投身疫情防控各项工作，为平安南溪建设贡献青春力量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

关于解决防疫工作经费和志愿服务经费支出绩效情况良好，支出绩效自评100分，项目绩效工作已完成，达到预期的效果，为平安南溪建设增砖添瓦，得到服务对象满意度测评100分。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥共青团作用，为平安南溪建设贡献更多青春力量。

团区委西部计划志愿者住房补助支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年申请西部计划志愿者住房补助1.8万元，财政拨款1.8万元，符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标。

西部计划志愿者住房补助主要内容是补贴西部计划志愿者租房。

（五）项目资金申报相符性。

西部计划志愿者住房补贴属于运转类项目，其申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2022年申请西部计划志愿者住房补贴1.8万元，财政拨款1.8万元，资金到位率100%。

2．资金使用。

（1）2022年西部计划志愿者住房补贴实际支出1.8万元，运转类项目，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（3）资金支出进度分析。

2022年全年支付1.8万元，全年支出比例为100%。

（二）项目财务管理情况。

建立了项目财务管理制度，严格按照项目资金管理办法、财务管理制度执行，及时进行财务处理、规范进行会计核算。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

西部计划志愿者住房补贴按照2022年项目计划按时完成，项目实施进度为100%。

（二）目标质量完成情况。

西部计划志愿者住房补贴运行正常，网络未出现安全问题。

（三）目标进度完成情况。

西部计划志愿者住房补贴按照2022年项目计划按时完成，目标进度完成为100%。

四、项目效益情况

西部计划志愿者住房补贴确保了志愿者租房需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

西部计划志愿者住房补贴绩效情况良好，支出绩效自评100分，项目绩效工作已完成，达到预期的效果，住房保障能吸引更多青年学生人才投身南溪基层一线建设，得到服务对象满意度测评100分。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥共青团作用，为南溪区“人产城”融合发展示范区建设贡献青春力量。

2022年“童伴计划”项目经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年“童伴计划”项目经费19万元，财政拨款19万元，符合资金管理办法等相关规定。

（六）项目绩效目标。

在2019年-2022年期间，南溪区在裴石镇马村“童伴之家”的基础上，3年内新增到长兴镇先锋村、汪家镇新桥村和仙临镇两木村等20个“童伴之家”点位，遴选20名童伴妈妈，积极开展未成年人保护法、禁毒防艾、防疫和集体生日等主题活动,走访留守儿童1149人。截至2022年底，全区已建立留守儿童台账1149份，举办各类主题活动合计1560余次。四年来帮助留守儿童进行户籍登记18人、劝返父母返乡创业10人、帮忙协调3名困境儿童获得酒都助学帮助，2名困境儿童获得青志协定点帮扶，协助大病救治2人、劝助辍学儿童返校16人，帮助解决低保21人，3年期间无安全事故发生。为更好保障项目持续实施，特申请19个市级童伴之家点位按照每个点位1万元的标准保障运行。

（七）项目资金申报相符性。

2022年“童伴计划”项目经费属于非基建类项目，其申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2022年“童伴计划”项目经费19万元，财政拨款19万元，资金到位率100%。

2．资金使用。

（1）2022年“童伴计划”项目经费实际支出19万元，非基建类项目，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（4）资金支出进度分析。

2022年“童伴计划”项目经费全年支付19万元，全年支出比例为100%。

（二）项目财务管理情况。

建立了项目财务管理制度，严格按照项目资金管理办法、财务管理制度执行，及时进行财务处理、规范进行会计核算。

三、目标完成情况

（一）数量指标完成情况。

2022年“童伴计划”项目经费是19个市级童伴之家点位按照每个点位1万元的标准申请财政保障运行，累计服务留守儿童114名，开展剪纸、画画、心理安全、防性侵等主题活动1560余次，项目实施进度为100%。

（二）时效指标完成情况。

2022年“童伴计划”项目经费用于保障19个市级“童伴之家”点童伴妈妈每月工资（根据平时工作情况，标准分为750-800-850三个等次，年终每位人员平均1000元绩效考核），团区委按照次月10日前全部发放“童伴妈妈”工资，目标完成率100％

（三）成本指标完成情况。

2022年“童伴计划”项目经费按照每个市级点位1万元标准，共19个市级点位，共计花费19万元。

四、项目效益情况

（1）社会效益。保障留守儿童权益，进一步丰富留守儿童课余生活，增强南溪区广大留守儿童获得感和幸福感。

（2）可持续影响。更好满足留守儿童对美好生活、更多社会关心关注的期待，让他们能在更加温暖的环境中长大成才。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年“童伴计划”项目经费支出绩效情况良好，支出绩效自评100分，项目绩效工作已完成，达到预期的效果，为南溪区广大留守儿童撑起一片爱的港湾，得到留守儿童及家长100％满意。

（二）存在的问题。无。

（三）下一步打算

一是强化童伴妈妈的素质培训。邀请优秀童伴妈妈、心理辅导老师、公检司法等人员从活动开展、心理帮扶、未成年人系列法律知识等方面进行培训。二是加强部门联动。联系公检司法、区政协等部门，对接资源不定期开展关心关爱留守儿童活动，同时争取资金注入“童伴之家”，完善“童伴之家”点位的软硬件设施。三是整合全区志愿力量。动员更多社会力量加入关爱留守儿童队伍，针对2022年的19个点位全覆盖开展志愿服务活动。四是近期向团省委、团市委提建议，能否牵头和保险公司沟通，增设符合“童伴之家”安全管理的系列险种。

团区委2022年度大学生志愿服务西部计划专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年实施国家项目28人（其中包括哈工大研支团6人，中北大学研支团3人），全国项目办研支团成员到南溪从事为期1年的教育、基层青年服务、乡村振兴等综合志愿服务工作。大学生志愿服务西部计划全国项目专项项目经费15万元，财政拨款15万元，主要用于全国项目办西部计划志愿者人员、主题活动等费用支出，按照《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》（川青联发〔2021〕28号）进行规范支出，符合资金管理办法等相关规定。

（八）项目绩效目标。

主要用于全国项目办西部计划志愿者人员、主题活动等费用支出。

（九）项目资金申报相符性。

2022年度大学生志愿服务西部计划全国项目专项经费属于非基建类项目，其申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2022年度大学生志愿服务西部计划全国项目专项支出项目经费15万元，财政拨款15万元，资金到位率100%。

2．资金使用。

（1）2022年度大学生志愿服务西部计划全国项目专项项目经费实际支出15万元，非基建类项目，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（5）资金支出进度分析。

2022年度大学生志愿服务西部计划全国项目专项项目经费全年支付15万元，全年支出比例为100%。

（二）项目财务管理情况。

建立了项目财务管理制度，严格按照项目资金管理办法、财务管理制度执行，及时进行财务处理、规范进行会计核算。

三、目标完成情况

（一）数量指标完成情况。

主要用于28名全国项目办西部计划志愿者人员、主题活动等费用支出。

（二）时效指标完成情况。

每月20日前发放28名全国项目西部计划志愿者补贴，每月月底组织开展主题活动等，目标完成率100％。

（三）成本指标完成情况。

为保障28名全国项目办西部计划志愿者人员、主题活动等费用，总共花费经费15万元。

五、项目效益情况

（1）社会效益。进一步保障全国项目西部计划权益，吸引更多全国各地西部计划志愿者到南溪基层一线服务，为“人产城”融合发展示范区贡献青春力量。

（2）可持续影响。更好满足南溪基层对高校人才需求，更好缓解就业压力，为广大高校毕业生提供更多就业机会。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度大学生志愿服务西部计划专项经费支出绩效情况良好，支出绩效自评100分，项目绩效工作已完成，达到预期的效果，为南溪区高质量建设“人产城”融合发展示范区贡献青年人才力量，得到西部计划志愿者100％满意。

（二）存在的问题

由于地方财政吃紧，西部计划补贴有发放不及时现象。

（三）下一步打算

通过部门整体支出绩效评价以及其他预算继续管理工作的开展，进一步加强对财政资金的绩效管理，将资金的分配、管理、使用、评价有效结合起来，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用绩效。

2022年庆祝建团100周年系列活动经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年庆祝建团100周年系列活动经费3万元，财政拨款3万元，符合资金管理办法等相关规定。

（十）项目绩效目标。

为奋进新征程，建功新时代，喜迎党的二十大召开，庆祝建团100周年，团区委举办宜宾市南溪区学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会和推出南溪区2022年“青春心向党 建功新时代”庆祝中国共青团成立100周年快闪活动，引领南溪区广大青年听党话、感党恩、跟党走。

（十一）项目资金申报相符性。

2022年庆祝建团100周年系列活动经费属于非基建类项目，其申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2022年庆祝建团100周年系列活动经费3万元，财政拨款3万元，资金到位率100%。

2．资金使用。

（1）2022年庆祝建团100周年系列活动经费实际支出3万元，运转类项目，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（6）资金支出进度分析。

2022年全年支付3万元，全年支出比例为100%。

（二）项目财务管理情况。

建立了项目财务管理制度，严格按照项目资金管理办法、财务管理制度执行，及时进行财务处理、规范进行会计核算。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2022年庆祝建团100周年系列活动经费按照2022年项目计划按时完成，项目实施进度为100%。

（二）目标质量完成情况。

2022年庆祝建团100周年系列活动经费运行正常，网络未出现安全问题。

（三）目标进度完成情况。

2022年庆祝建团100周年系列活动经费按照2022年项目计划按时完成，目标进度完成为100%。

四、项目效益情况

为奋进新征程，建功新时代，喜迎党的二十大召开，庆祝建团100周年，团区委举办宜宾市南溪区学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会和推出南溪区2022年“青春心向党 建功新时代”庆祝中国共青团成立100周年快闪活动，引领南溪区广大青年听党话、感党恩、跟党走。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年庆祝建团100周年系列活动经费支出绩效情况良好，支出绩效自评100分，2022年庆祝建团100周年系列活动经费有效保障青年座谈会和“青春心向党 建功新时代”庆祝中国共青团成立100周年快闪活动的有序开展，进一步强化青年的思想引领作用，坚定不移听党话、跟党走。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥共青团作用，举办出更新颖的五四活动，为南溪区“人产城”融合发展示范区建设贡献青春力量。

团区委南溪区十大杰出青年视频拍摄经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

南溪区十大杰出青年视频拍摄经费4.3万元，财政拨款4.3万元，符合资金管理办法等相关规定。

（十二）项目绩效目标。

今年是建团100周年。“五四”前夕，团区委组织开展了第八届“宜宾市南溪十大杰出青年”评选表扬活动。按照《宜宾市南溪区学习贯彻习近平总书记在庆祝建团100周年大会上的重要讲话精神暨座谈会》要求，团区委开展“十大杰青铭初心”视频展播活动，按照43000元/人的标准，为十名获奖青年拍摄专题宣传视频合计10场，拍摄费用合计4.3万元。

（十三）项目资金申报相符性。

南溪区十大杰出青年视频拍摄经费属于非基建类项目，其申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

南溪区十大杰出青年视频拍摄经费4.3万元，财政拨款4.3万元，资金到位率100%。

2．资金使用。

（1）南溪区十大杰出青年视频拍摄经费实际支出4.3万元，非基建类项目，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（7）资金支出进度分析。

南溪区十大杰出青年视频拍摄经费全年支付4.3万元，全年支出比例为100%。

（二）项目财务管理情况。

建立了项目财务管理制度，严格按照项目资金管理办法、财务管理制度执行，及时进行财务处理、规范进行会计核算。

三、目标完成情况

（一）数量指标完成情况。

2022年按人头组织拍摄第八届南溪区十大杰出青年，共拍摄视频10个，按照每个0.43万元标准进行拍摄，项目实施进度为100%。

（二）时效指标完成情况。

南溪区十大杰出青年视频拍摄于8月底前全面完成，及时对2022年度十大杰青进行宣传。

（三）成本指标完成情况。

南溪区十大杰出青年视频拍摄经费按照每个0.43万元标准，拍摄10个，共计花费4.3万元。

四、项目效益情况

今年是建团100周年。“五四”前夕，团区委组织开展了第八届“宜宾市南溪十大杰出青年”评选表扬活动。按照《宜宾市南溪区学习贯彻习近平总书记在庆祝建团100周年大会上的重要讲话精神暨座谈会》要求，团区委开展“十大杰青铭初心”视频展播活动，按照0.43万元/人的标准，为10名获奖青年拍摄专题宣传视频合计10场，拍摄费用合计4.3万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。南溪区十大杰出青年视频拍摄经费支出绩效情况良好，支出绩效自评100分，南溪区十大杰出青年视频拍摄经费使用正常，较好完成对十大杰青的宣传，引领更多团青见贤思齐。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥十大杰青先进典型宣传推广作用，引领更多青年学习先进典型，汲取榜样力量。