共青团宜宾市南溪区委员会
关于2025年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、领导全区共青团工作根据区委的中心工作和团市委的工作意见，制定全区团的工作计划；负责指导、检查、督促本区团的工作；总结、推广先进经验，树立先进典型；负责筹备召开团代会和全委会。
2、根据青年的思想动态和青年工作情况，开展好“青年大学习”“红领巾爱学习”等线上学习活动；组织青春宣讲团、红领巾宣讲团成员常态化开展重要精神宣讲；及时向区委和团市委报告，为上级制定工作意见提供依据。
3、加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。
4、关心青年利益，代表和维护青少年合法权益；为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长；利用植树节、儿童节、建队日等特殊时间节点，组织1000名少先队员开展一系列研学活动；创新做好“童伴之家”关心关爱留守儿童工作，通过“一村一课”周末支教服务，常态化开展预防性侵害、交通安全、兴趣培养、集体生日、“圆梦微心愿”等活动；创新开办好青年夜校、团团帮等服务青年工作；持续做好“西部计划”“逐梦计划”招聘管理工作，统筹推进服务青年创业就业工作再上新台阶。
5、组织开展好“两红两优”五四宣传视频拍摄、健康跑等五四系列主题活动。
6、协助区委选拔、管理、考核、培训全区所属团干部。
7、完成区委、区政府和上级团委交办的其他事项。
（二）2025年主要工作任务
2025年，持续深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川来宜视察，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等重要精神，进一步提升广大团员青年政治理论修养；围绕南溪区高质量建设“人产城”融合发展示范区总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创共青团发展改革工作新局面。
1.围绕一个目标。围绕区委、区政府中心工作，聚焦党政所需、青年所盼、共青团所能，以将南溪区建设成“南溪对青年更友好 青年在南溪更有为”青年发展型县域为目标。一是强化政治引领，始终将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导青年以理论清醒保持政治坚定。二是广泛围绕团委核心工作，凝聚青春力量，组织动员青年为南溪高质量发展再建新功。三是紧扣服务青年工作生命线，扎实推进各项常规性工作，打造“青年驿站”“青年之家”旗舰店、青年特色街景阵地等，营造良好城市氛围，促进青年全面发展。四是坚持党建带团建，聚焦全面从严治团，不断加强基层团组织建设。
2.紧盯两个活动。一是紧盯“青聚南溪”系列活动。以特殊时间节点为契机，大力开展马拉松、骑行、“一见‘青’心 团聚南溪”、电竞音乐节、西部计划每月主题团日活动等，营造“青友”氛围。二是紧盯“青年建功南溪”系列活动。积极开展“我为青年办实事”活动，针对在南青年开展座谈会，定期收集解决青年所需所盼问题，真正做到问需青年、问计青年；创新开展“团团帮”活动，建立在南高校二级团组织和镇（街道）团（工）委的桥梁纽带。
3.擦亮六个品牌。一是擦亮“一村一课”特色志愿服务品牌，在“童伴之家”常态化开展“集体生日”“圆梦微心愿”等主题活动，切实做好留守儿童关心关爱工作。二是擦亮“青说南溪”品牌，组建一支由青年干部组成的志愿服务队，围绕南溪区大型赛会活动提供志愿服务，彰显南溪青年力量。三是擦亮“我们村的年轻人”品牌，挖掘、培育、宣传一批懂农业、爱农村、具有创新精神和实践能力的乡村青年人才，引领广大青年积极投身乡村振兴实践。四是擦亮“青年夜校”品牌，通过线上投票方式收集青年兴趣爱好，针对性设置培训课程，切实满足广大青年文化生活需求和精神需要。五是擦亮“南小青”品牌，招募在南高校大学生志愿者常态化参与“青春志愿 爱在社区”“河小青”等志愿服务活动，持续为文明社会建设添砖加瓦。六是擦亮“伙伴计划”品牌，联合青志协和仙源社区实施“伙伴计划”项目，为社区重点青少年群体提供以青少年运动习惯养成、精神素养培育、户外研学实践等为主要内容的“团团活力圈”青少年身心健康提升服务，为社区青少年的身心健康发展提供有力保障。
二、部门概况
团区委无下属二级预算单位，行政单位1个，行政编制数4名。团区委2025年在职职工4人，其中：参公人员4人，行政工勤0人，事业人员0人，借用人员0人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入842.56万元，支出包括：一般公共服务支出826.46万元、社会保障和就业支出7.33万元、医疗卫生与计划生育支出3.35万元、住房保障支出5.42万元等。2025年收支总预算842.56万元。
（一）收入预算情况
团区委2025年收入预算842.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入842.56万元，占收入预算的100%。
（二）支出预算情况
团区委2025年支出预算842.56万元，其中：基本支出791.87万元，占支出预算的93.98%；项目支出50.69万元，占支出预算的6.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
团区委2025年财政拨款收支总预算842.56万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入842.56万元；支出包括：一般公共服务支出826.46万元、社会保障和就业支出7.33万元、医疗卫生与计划生育支出3.35万元、住房保障支出5.42万元等。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
团区委2025年一般公共预算当年拨款842.56万元，比2024年预算数增加253.65万元，主要变动原因是本年度新增西部计划20人，相应经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出826.46万元，占一般公共预算当年拨款的98.09%；社会保障和就业支出7.33万元，占0.87%；医疗卫生与计划生育支出3.35万元，占0.4%；住房保障支出5.42万元，占0.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为842.56万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、对个人及家庭补助等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为775.77万元，主要用于：机关运转经费，其中包括其他商品和服务支出、办公费、印刷费、培训费。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为50.69万元，主要用于：少先队活动经费、留守儿童关爱经费、青少年活动等三个项目经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为6.54万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2025年预算数为0.79万元主要用于：退休人员福利费、其他商品和服务支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为3.05万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.3万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为5.42万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
团区委2025年一般公共预算基本支出791.87万元，其中：
人员经费780.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
团委2025年“三公”经费财政拨款预算数0.2元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0.2万元。
（一）因公出国（境）经费
2025年团区委安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2025年团区委安排公务接待费预算0元。
团区委现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
（三）公务接待费
2025年团区委安排公务接待费预算0.2万元，较2024年预算有所减少，主要原因是严格按厉行节约相关制度。
2025年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
团区委2025年无政府性基金预算支出情况。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年团区委的行政运行经费财政拨款预算为775.77万元。
（二）政府采购情况
2025年团区委安排政府采购预算0元
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，团区委共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年团区委财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入团区委部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.部门预算项目绩效目标表
7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
