宜宾市南溪区征地拆迁服务中心
关于2024年单位预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
为加快推进全区征地拆迁服务工作，依法维护群众合法利益，扎实做好项目用地保障，经区政府研究同意，结合我区实际，决定成立宜宾市南溪区征地拆迁服务工作领导小组。区国有土地上房屋征收与补偿中心、区征地拆迁服务中心、区杆管办纳入该工作组统筹办公，整合后账户收归领导小组办公室统一管理。主要职责是：
1、负责国有土地上房屋征收、集体土地征地拆迁服务和杆管线搬迁工作。
2、负责完善全区征地征收工作相关机制、政策、标准文件。
3、指导征地拆迁主体开展工作，指导做好征地拆迁引发的信访维稳工作。
4、统筹研究征地征收工作中的重大事项。
5、制定征地征收工作方案、补偿安置实施方案、编制资金预算；负责开展征地征收法规、政策宣传及业务培训；协助审核、签订征地征收补偿协议；协助审核、办理征地社会保障安置相关业务；审核、办理征地征收补偿安置工作。
6、协助做好全区征地征收考核工作。
7、承担区委、区政府交办的其他任务。
（二）2024年主要工作任务
我单位2024年主要工作任务：有序启动南北通道、江宜高速、江西铜博（二期）、内南高速、北总干渠、历史文化街区、城市有机更新、“腾挪换”、天府粮仓等新增重点项目征地拆迁工作；全面推进产城大道、渝昆高铁站前广场连接线（一期）、渝昆高铁站前广场连接线（二期）、工医职技院、深圳金美、宜宾北500KV、敬业路、横八路西侧路、长兴酒业5000吨技改项目及江西铜博（二期）等重点项目，全力以赴做好全区重点项目用地保障工作。加快保障住房安置回迁，全力做好平安新城（B、C区)分房选房工作，指导各镇（街）做好江南镇、裴石镇和平场、南溪街道东门等地安置房分房工作，着力解决全区拆迁安置滞后的社会问题。
二、部门概况
暂核定人员50人，由罗小华（现任区经开区政策研究处处长）任主任，熊光勇（现任市自然资源规划局南溪区分局总工程师）、李昱兵（现任区供销社理事会副主任）任副主任，其余人员通过整合现承担国有土地上房屋征收、集体土地征地拆迁、杆管线搬迁等工作人员解决21人，在二线干部和全区机关事业干部中抽调解决25人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入0元，政府性基金预算收入452,666,700.00元；支出包括：城乡社区支出452,666,700.00元。2024年收支总预算452,666,700.00元，比2023年收支预算总数减少136,565,800.00元，减少比例23%。减少原因是因为征地项目减少。
（一）收入预算情况
区征地拆迁服务中心2024年收入预算452,666,700.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入0元；政府性基金预算收入452,666,700.00元，占收入预算的100%。
（二）支出预算情况
区征地拆迁服务中心2024年支出预算452,666,700.00元，其中：项目支出452,666,700.00元，占支出预算的100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区征地拆迁服务中心2024年财政拨款收支总预算452,666,700.00元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入0元，政府性基金预算收入452,666,700.00元；支出包括城乡社区支出452,666,700.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
2024年征地拆迁服务中心无一般公共预算拨款。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年征地拆迁服务中心无一般公共预算支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
区征地拆迁服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。
（一）因公出国（境）经费
2024年区征地拆迁服务中心无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
2024年区征地拆迁服务中心无安排公务接待费预算，无公用车购置及运行维护费。
（三）公务接待费
2024年区征地拆迁服务中心无安排公务接待费。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况
征地拆迁服务中心2024年政府性基金预算当年拨款452,666,700.00元，与2023年相比，收支预算总数减少136,565,800.00元，减少比例23%。减少原因是因为征地项目减少。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出452,666,700.00元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为452,666,700.00元，主要用于项目支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年区征地拆迁服务中心无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2024年区征地拆迁服务中心未安排政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，区征地拆迁服务中心无国有资产占有使用情况。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年区征地拆迁服务中心财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2024年部门预算项目绩效目标
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省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
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