2020年度宜宾市南溪区大观镇人民政府部门决算
公开时间：2021年8月15日
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作..............................3
二、机构设置........................................4
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明........................5
二、收入决算情况说明................................5
三、支出决算情况说明................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............15
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................16
十、其他重要事项的情况说明.........................1
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）基本职能
（1）宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会自治能力。
（2）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（3）坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（5）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（6）负责机关及直属事业单位党群工作、人事工作、乡镇人大和工青妇等群众团体工作。
（7）承办法律、法规、规章和区委、区政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
聚焦群众生命健康，打赢疫情防控阻击战。新冠肺炎疫情发生以来，始终坚持常态化返乡人员排查，上报返乡人员3万多名，出动宣传近万场次，发放宣传资料2万余份，实现新冠肺炎零确诊。针对辖区内复工企业率先建立专用通道，加强防控指导，建立检查、消杀、宣传、保障等组织，全面保障复工复产。
聚焦经济社会发展，打赢中心镇建设开局战。一是项目建设有力有序。日处理50吨垃圾压缩中转站完成试运行，土地增减双挂钩一期全面完工，二期全面启动，568户危旧房棚户区改造安置房建设正式启动，总投资约2.4亿元的建新点安置房土地征收和总投资约1.3亿元的S436省道改道项目一期征地相继启动。二是招商引资卓有成效。通过政府引导资金、产业链招商以及PPP等模式，对接10余家企业，外出招商5次，成功引进落户工业企业1户、建筑企业2户和人力资源企业2户，正在对接并取得意向投资商贸公司2个，持续壮大税源。三是基础设施显著提升。完成总投资约1200万元的场镇道路黑化、亮化、绿化升级以及弱电下地等项目，完成了七人制足球场建设，实施了扶贫产业路新建30公里，村道加宽25公里，“畅返不畅”道路维修整治完成2.9公里，城乡客运一体化实现5.85公里，城乡面貌焕然一新。
聚焦推进乡村振兴，打赢脱贫攻坚收官战。一是脱贫攻坚圆满成功。今年以来，实施农村危房改造加固等63户，提供贫困户贷款贴息28.38余万元，设置公益扶贫岗位239个，全镇874户、2759人贫困人口精准脱贫任务全面完成。二是乡村振兴持续造血。依托“百里冲”“白云里铺”优质农产品地域品牌，以“创业飞马”乡村振兴示范片为核心，成片发展葡萄、猕猴桃、油茶、蓝莓、龙虾等特色种养基地15000余亩。创新“四导四心”葡萄产业发展模式，充分利用村集体公司引导作用、产业大户先导作用、新品新法为先导作用、利益联结机制向导作用，2020年飞马村农民人均可支配收入实现27743元。三是集体经济迸发活力。因村施策、因地制宜发展特色产业，成立农业专合社和家庭农场102家，同时在全镇建立营销体系，统一包装标识、商品价格，创新代购代售模式，并与川南主要蔬果市场及生鲜超市建立合作机制。2020年，实现销售葡萄400余万斤、柑橘80余万斤、李子60余万斤。全镇2个村实现村集体收入超7万元，全镇4个村实现村集体收入超3万元。其中，飞马村实现村集体收入16万元。
聚焦人居环境治理，打赢创文争先持久战。压茬推进人居环境整治，今年以来，完成卫生厕所建设520户、新建垃圾分类亭42个、生态污水处理池4个，新（改）建污水处理管网4200米，切实破解面源污染，提升院落形象。统筹推进城乡环境治理，深入推进秸秆禁烧，建立2个村级秸秆收储中心，引导群众从被动禁烧到主动适应。累计投入1650万元创建资金，围绕思想文化建设、精神风貌提升、人居环境整治、基层治理创新，成功创建全国文明镇。
大观镇人民政府内设机构8个：包括：1.办公室；2.党建工作办公室；3.社会事业办公室；4.综合执法和环境保护办公室；5.经济发展办公室；6.城乡交通国土规划建设办公室；7.财政所（国有资产管理办公室）；8.社会治理和应急管理办公室。
下属事业单位4个，包括：1.便民服务中心；2.农民工服务中心；3.农村技术综合服务中心；4.三资托管中心。
2020年在职职工80人，其中：公务员42人，行政工勤2人，事业人员36人。
2020年我镇实现本年收入5204.98万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；加上结转上年收入1051.15万元，2020年收入总量为6256.13万元。2019年我镇实现本年收入3403.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3302.65万元，政府性基金预算财政拨款收入100.69万元；加上结转上年收入2674.87万元,2019年收入总量为6078.20万元。2020年实现的本年收入较上年增加1801.64万元，增幅为52.94%，原因是大观镇和大坪乡合并之后，纳入县域副中心建设项目，财政拨款预算收入增加。
2020年我镇实现本年支出4290.47万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。2019年我镇实现本年支出为3535.84万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3435.15万元，政府性基金预算财政拨款支出100.69万元。2020年实现的支出较上年增加754.64万元，增幅为21.34%，原因是大观镇和大坪乡合并之后，纳入县域副中心建设项目，项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
2020年我镇实现本年收入5204.98万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；加上结转上年收入1051.15万元，2020年收入总量为6256.13万元。2019年我镇实现本年收入3403.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3302.65万元，政府性基金预算财政拨款收入100.69万元；加上结转上年收入2674.87万元,2019年收入总量为6078.20万元。2020年实现的本年收入较上年增加1801.64万元，增幅为52.94%，原因是大观镇和大坪乡合并之后，纳入县域副中心建设项目，财政拨款预算收入增加。
（图2：收入决算结构图）
2020年本年支出合计4290.7万元，其中：基本支出1216.96万元，占32.37%；项目支出3073.51万元，占67.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款6256.13万元，与2019年相比增加177.93万元，同比增长2.93%。2020年全镇总支出4290.74万元，与2019年相比增加了707.16万元，同比增长20%。主要为财政拨款中乡村振兴项目资金较去年有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4290.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加754.63万元，增长21.34%。主要变动原因是大观镇和大坪乡合并之后，纳入县域副中心建设项目，财政拨款预算收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4290.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出882.16万元，占20.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出12万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出224.79万元，占5.24%；卫生健康支出53.01万元，占1.24%；国防支出3.39万元，占0.08%；公共安全支出22.09万元，占0.51%；节能环保支出3.78万元，占0.09%；城乡社区支出754.46万元，占17.58%；灾害防治及应急管理支出为12万元，占0.28%；农林水支出2161.18万元，占50.37%；住房保障支出82.95万元，占1.93%；其他支出78.68万元，占1.83%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4290.47，完成预算82.43%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020年支出决算为18.6万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：2020年支出决算为546.32万元，完成预算97.81%，决算数小于预算数的主要原因是十三个月奖金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：2020年支出决算为255.85万元，完成预算43.18%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金调拨不及时，部分支出应支未及时支付。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一信访事务（项）：2020年支出决算为2.87万元，完成预算32.88%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金调拨不及时，部分支出应支未及时支付。
5.一般公共服务（类）统计信息服务（款）一一般行政管理事务（项）：2020年支出决算为,13.99万元，完成预算112.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一其他纪检监察事务支出（项）：2020年支出决算为6.6万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是村社区两员两会补助未及时拨付。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一一般行政管理事务（项）：2020年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原是未及时支付。
8.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一行政运行（项）：2020年支出决算为23.22万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）一一般行政管理事务（项）：2020年支出决算为15.25万元，完成预算58.97%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。
11.国防支出（类）国防动员（款）一民兵（项）：2020年支出决算为3.39万元，完成预算18.83%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。
12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）一其他公共安全支出（项）：2020年支出决算为22.09万元，完成预算73.63%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）一其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2020年支出决算为12万元，完成预算240%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障事务（款）一其他社会保障和就业支出（项）：2020年支出决算为130.36万元，完成预算98.54%，决算数小于预算数的主要原因是结余十三月奖金。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）一机关事业单位基本保险（项）：2020年支出决算为63.5万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）一其他行政事业单位保险（项）：2020年支出决算为25.42万元，完成预算95.89%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一其他残疾人事业支出（项）：2020年支出决算为5.55万元，完成预算261.79%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。
18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）一其他农村生活救助（项）：2020年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未支付。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）一突发公共卫生事件应急处理（项）：2020年支出决算为10.4万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）中医药（款）一其他中医药支出（项）：2020年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一行政单位医疗（项）：2020年支出决算为20.3万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一事业单位医疗（项）：2020年支出决算为16.88万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一公务员医疗补助（项）：2020年支出决算为3.59万元，完成预算100%。
24.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）一其他行政事业单位医疗（项）：2020年支出决算为1.84万元，完成预算100%。
25.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一其他环境保护支出（项）：2020年支出决算为3.78万元，完成预算6.3%，决算数小于预算数的主要原因是沱江河流域水污染防治项目资金，该工程未完工验收。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一其他城乡社区管理支出（项）：2020年支出决算为77.34万元，完成预算51.69%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。
27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）一其他城乡社区公共设施（项）：2020年支出决算为667.18万元，完成预算65.41%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加了小城镇建设项目资金，该工程未完工验收。
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）一城乡社区环境卫生（项）：2020年支出决算为9.94万元，完成预算33.13%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加了小城镇建设项目资金，该工程未完工验收。
29.农林水支出（类）农业农村（款）一事业运行（项）：2020年支出决算为289.07万元，完成预算108.4%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。
30.农林水支出（类）农业农村（款）一其他农业农村支出（项）：2020年支出决算为94万元，完成预算56.97%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴项目资金，该工程未完工验收。
31.农林水支出（类）林业和草原（款）一其他林业和草原支出（项）：2020年支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因财政未下达资金额度。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）一对村民委员会补贴支出（项）：2020年支出决算为707.61万元，完成预算96.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分村为民服务项目资金未支付。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）一其他农村综合改革支出（项）：2020年支出决算为143.5万元，完成预算163.07%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）一其他农林水支出（项）：2020年支出决算为922.29万元，完成预算100%。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）一住房公积金（项）：2020年支出决算为82.95万元，完成预算100%。
37.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：2020年支出决算为12万元，完成预算100%。
37.其他支出（类）其他支出（款）一其他支出（项）：2020年支出决算为78.68万元，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1216.96万元，其中：
人员经费1094.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费122.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年我镇实现“三公”经费支出13.59万元，为预算数的67.95%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占73.58%；公务接待费支出决算3.59万元，占26.42%。“三公”经费支出比2019年减少10.18万元，减少42.83%，减少原因是政府严格执行中央八项规定，严控了支出。具体情况如下：
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，支出比2019年增加3.42万元，增幅51.98%，支出增加的原因是疫情防控需要。
国内公务接待支出3.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，635人次（不包括陪同人员），共计支出3.59万元，具体内容包括：上级检查交流考察，招商引资工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出122.86万元，比2019年增加4.73万元，增长5.78%。主要原因是增加了事业编制，增加了人员。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购服务支出44.50万元，政府采购授予中小企业合同金额44.50万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车01辆，其他用车主要是用于综合执法，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目（一般公共服务管理支出）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门在2020年度部门决算中反映“一般公共服务支出”1个项目绩效目标实际完成情况。从评价情况来看，提高民生保障水平，提升安全环保监管水平，搞好卫生工作，建设美丽家园。
（1）一般公共服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1263.66万元，执行数为1263.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，全镇GDP增长9%以上，全社会固定投资完成1.2亿元以上，规模以上工业增加值增长11.4以上，社会消费品零售额增长13%，城镇居民人均可支配收入增长8.8%，农村居民人均可支配收入增长9.4%。加快村集体经济发展，引进建筑企业3家，做优第三产业，实现20个村（社区）正常运转。发现的主要问题：项目支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目验收拨付进度。
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项目绩效目标完成情况表 | |||||
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项目名称 |
一般公共服务支出 | ||||
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预算单位 |
大观镇 | ||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1263.66万 |
执行数: |
1263.66万 | |
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其中-财政拨款: |
1263.66万 |
其中-财政拨款: |
1263.66万 | ||
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 | |||
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全镇GDP增长9%以上，全社会固定投资完成1.2亿元以上，规模以上工业增加值增长11.4以上，社会消费品零售额增长13%，城镇居民人均可支配收入增长8.8%，农村居民人均可支配收入增长9.4%。加快村集体经济发展，引进2家预制构建企业，做优第三产业，实现14个村（社区）道路黑化目标，提高民生保障水平，提升安全环保监管水平，搞好卫生工作，建设美丽家园。 |
全镇GDP增长9%以上，全社会固定投资完成1.2亿元以上，规模以上工业增加值增长11.4以上，社会消费品零售额增长13%，城镇居民人均可支配收入增长8.8%，农村居民人均可支配收入增长9.4%。加快村集体经济发展，引进3家建筑企业，做优第三产业，实现20个村（社区）正常运转，提高民生保障水平，提升安全环保监管水平，搞好卫生工作，建设美丽家园。 | ||||
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
村（社区）个数，辖区人口数量 |
20个村（社区），人口49850人 |
20个村（社区），人口49850人 | |
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项目完成指标 |
质量指标 |
道路隐患整治、安全检查设备购置、安全管理防灾应急，新增公厕、路面整治、市场整标准 |
道路隐患整治、安全检查设备购置、安全管理防灾应急，新增公厕、路面整治、市场整标准 |
道路隐患整治、安全检查设备购置、安全管理防灾应急，新增公厕、路面整治、市场整标准 | |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 | |
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项目完成指标 |
成本指标 |
财政拨款收入1263.66万 |
财政拨款收入1263.66万 |
财政拨款收入1263.66万 | |
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效益指标 |
社会效益指标 |
搞好农村生活环境 |
搞好农村生活环境 |
搞好农村生活环境 | |
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满意度指标 |
满意度 |
100% |
100% |
100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大观镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对1项目开展了绩效评价，《一般公共服务支出项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2020年度部门大观镇整体支出绩效评价报告
一、部门总体情况
（一）主要职能。（1）宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会自治能力。
（2）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（3）坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（5）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（6）负责机关及直属事业单位党群工作、人事工作、乡镇人大和工青妇等群众团体工作。
（7）承办法律、法规、规章和区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构情况。大观镇人民政府内设8个行政部门、4个事业单位。
（三）人员情况。现有人数80人，行政人员44名，事业人员36名。
二、部门财政资金收支情况
（一）预算执行情况
2020年度部门财政资金收入情况。2020年年初预算数为3006.54万元，调整预算数为5204.98万元，追加预算共计2198.44万元，其中基本支出460.28万元，项目支出1738.16万元：2019年实施乡村振兴战略工作示范村奖补资金40万元，关于补助我镇牟家三社料场地质灾害点搬迁安置补助资金12万元，森林防火20.2万元，省级实施乡村振兴战略先进区创建迎检重点镇、村补短项目资金（示范镇补短板）80万元，2020年中央水污染防治专项资金50万元，公益事业建设所需经费922.29万元，解决新建中心路至南大路市政道路占地费用40.28万元，解决大观镇土地增减双挂钩项目（一期）超期过渡安置费用66.35万元，乡镇财力清算270.23万元，目标奖清算315.08万元，退休人员慰问22.9万元，南溪区2020年困难老党员定期生活补助1.27万元，扶持发展一类村集体经济发展88万元，疫情防控经费10.4万元，村组干部和村级运行经费财政清算122.77万元，旅游规划编制45万元，2020第七次全国人口普查“两员”经费补助12.42万元，脱贫攻坚工作经费12万元，农村综合改革转移支付资金80万元。
上年结余1051.14万元情况。（其中：奖金21.98万元，小城镇建设资金577.88万元，乡镇财力清算78.68万元，统计经费1.99万元，纪检监察经费6.6万元，组织事务15.25万元，国防动员1.67万元，公共安全10.53万元，文化体育与传媒7万元，残疾人委员补助5.5万元，环境卫生4.9万元，村干部报酬及运转、为民服务经费117.14万元，一事一议补助101.45万元，政府办公费37.82万元，其他农业支出14万元。
（二）2020年度部门财政资金支出情况。
2020年度，单位财政资金支出4290.48万元，其中：基本公用支出122.86万元，主要支出方向办公费22.98万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费5万元、邮电费9.07万元、物业管理费0万元、差旅费22.8万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费3.5万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元，工会经费4.83万元，福利费9.7万元，其他交通费22.8万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品服务12.18万元；项目支出总额3073.51万元，主要支出方向办公费203.65万元、印刷费23.01万元、咨询费20.6万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费13.02万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费16.55万元、培训费0万元、公务接待费3.59万元、专用材料费0.4万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费16.63万元、委托业务费38万元、公务用车运行维护费0万元、车辆租赁费0万元、对个人和家庭补助753.43万元，基础设施建设725.96万元，其他商品服务1326.25万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，大力推进城乡环境治理，常态化开展安全隐患排查整治，全面加强环境保护，深入推进社会治安综合治理，维护社会稳定和谐，公共基础设施进一步完善，人居环境进一步改善，产业发展进一步提档升级，群众生活水平进一步提高，幸福指数进一步提升。
（二）整体绩效评价情况（围绕下表分工作板块对二级指标达成情况进行分项描述，并对扣分点进行简述）
|
刘家镇整体支出绩效情况评价表 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计分标准 |
分值 |
得分 |
|
预算编制（15分） |
报送时效（1分） |
预算及绩效目标按时报送 |
逾期一天扣0.2分 |
1 |
1 |
|
编制质量（2分） |
预算编制准确 |
部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分 |
1 |
1 | |
|
是否符合客观实际 |
1 |
1 | |||
|
绩效目标（12分） |
部门整体绩效目标 |
第三级指标是否清晰、细化、可衡量 |
5 |
5 | |
|
重点项目绩效目标 |
第三级指标是否清晰、细化、可衡量 |
7 |
7 | ||
|
预算执行（25分） |
预算完成（17分） |
收入预算完成情况 |
非税收入预算完成数/非税收入预算数×2，非税收入预算完成数/非税收入预算数＞1按1计算 |
2 |
2 |
|
执行进度情况 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
6 |
4 | ||
|
预算完成情况 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得4分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
4 |
3.2 | ||
|
结转结余 |
（1-结转结余总额/支出预算数）×5 |
5 |
2 | ||
|
行政成本（8分） |
节能降耗 |
[3+（1-运转类经济科目实际执行数/运转类经济科目预算数）×3]+[3+（1-当年运转类经济科目执行数/上年运转类经济科目执行数数）×3] |
6 |
6 | |
|
“三公”经费控制情况 |
2+(1-“三公”经费数实际支出数/“三公”经费预算数)×2 |
2 |
2 | ||
|
综合管理（35分） |
债务管理（2分） |
债务还本付息 |
实际还款额度/应还款额度×2 |
2 |
2 |
|
预算管理（3分） |
综合预算管理情况 |
单位自有资金未全部纳入综合预算扣0.5分，非税收入未及时足额解缴入库扣0.5分，无预算、超预算、超标准、超范围列支经费扣0.5分，违规发放津补贴扣1分，未按规定处置结余扣0.5分，该项累计扣分不超过2分 |
3 |
2 | |
|
支付管理（2分） |
财政资金和单位自有资金支付管理情况 |
未按公务卡强制结算目录规定办理支付扣0.5分，未按规定在2个工作日内将退款或退票资金缴回国库扣0.5分，将项目资金从大平台转入单位账户扣2分，未按要求管理UK扣0.5分。该项累计扣分不超过2分 |
2 |
2 | |
|
货币资金管理（2分） |
现金限额管理情况、现金支付程序合规情况、货币资金管理其他情况 |
未按要求核定、执行现金限额扣1分，现金支出程序不合规每次扣0.5分，私设“小金库”扣2分，违反货币资金管理其他问题扣1分。该项累计扣分不超过2分 |
2 |
2 | |
|
会计管理（6分） |
人员配置 |
未配置会计人员及不相容岗位未分离扣0.5分，会计岗位制度不健全扣0.5分 |
1 |
1 | |
|
会计业务开展情况 |
未按要求规范会计基础工作，如定期对账，做到账证、账账、账表、账实相符等，及其他相关会计基础工作违规情况，发现一项扣0.5分。未按要求开展内部监督检查的扣1分。 |
2 |
2 | ||
|
往来款项管理 |
未定期清理往来款项扣0.5分，未建立台账制定往来款处置方案做到应收尽收并及时进行账务处理的扣0.5分，办理借垫款未按审批程序签订借款协议并建立终身负责制的扣1分 |
2 |
2 | ||
|
存量资金管理 |
未按要求清理存量资金并及时清缴的扣1分 |
1 |
1 | ||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整 |
内控制度不完善的，未涵盖预算、收支、政府采购、资产管理等主要经济业务的每少一项扣0.5分，未建立“四权分立”扣0.5分 |
2 |
2 | |
|
政府采购实施计划（2分） |
政府采购实施计划编制 |
政府采购无预算、超预算情况每次扣1分，违反政府采购管理规定的每次扣1分。该项累计扣分不超过2分 |
2 |
2 | |
|
资产管理（2分） |
资产管理制度建设、信息系统建设情况、资产报表上报情况 |
无资产管理制度或制度未明确资产配置、使用、处置等程序和审核的扣0.5分，未纳入资产管理信息系统动态管理的扣0.25分，未按时上报资产报表扣0.25分 |
1 |
1 | |
|
资产清查、核算开展情况 |
未定期盘点资产、资产交付时候后未及时入账、未做到账实相符的扣1分 |
1 |
1 | ||
|
票据管理（1分） |
票据管理、使用情况 |
票据管理制度不健全的扣0.5分，票据使用不规范的扣0.5分 |
1 |
1 | |
|
账户管理（1分） |
账户管理、使用情况 |
账户开设不合规扣0.5分，未按批准的核算范围使用账户、账户间存在无正当理由相互划转资金扣0.5分 |
1 |
1 | |
|
决算管理（1分） |
决算情况 |
报表数据不准确0.5分、账表不相符扣0.5分 |
1 |
1 | |
|
信息公开（1分） |
预决算公开 |
未按时公开预决算信息扣0.25分，公开信息不真实或不准确的扣0.25分 |
0.5 |
0.5 | |
|
绩效信息公开 |
未按时公开绩效信息扣0.25分，公开信息不真实或不准确的扣0.25分 |
0.5 |
0.5 | ||
|
绩效自评（7分） |
评价覆盖率 |
开展部门整体绩效自评的1分，开展年初预算项目绩效评价个数100%的1分，低于100%的，按实际占比×1分计算。 |
2 |
2 | |
|
评价层次 |
开展中途追加项目和政策绩效评价个数100%的1分，低于100%的，按实际占比/×1分计算。 |
1 |
1 | ||
|
评价结果报告 |
报告板块完整、逻辑清晰、发现问题具体、整改计划可行的每项0.25分 |
1 |
1 | ||
|
整改完成率 |
实际整改完成问题数/发现问题数×3分 |
3 |
3 | ||
|
依法接受监督检查（3分） |
是否按要求开展自查自纠 |
按要求开展自查自纠并提供自查报告的，1分 |
1 |
1 | |
|
重点检查发现违规违纪问题 |
每发现一项问题的扣0.5分 |
1 |
1 | ||
|
存在问题整改是否到位 |
实际整改完成问题数/发现问题数×1分 |
1 |
1 | ||
|
整体效益（25分） |
部门整体绩效（25分） |
部门职能、目标年度完成情况 |
提供单位年度工作计划4分，年度工作总结5分 |
25 |
5 |
|
对照总结和计划，查证每项年度计划的工作资料，未完成一项扣2分，最多扣16分 |
20 | ||||
|
总分 |
|
100 |
94.2 | ||
|
注：若某部门（单位）不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门（单位）考核评价范围，即该部门（单位）评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | |||||
（一）评价结论。
全镇GDP增长9%以上，全社会固定投资完成1.2亿元以上，规模以上工业增加值增长11.4以上，社会消费品零售额增长13%，城镇居民人均可支配收入增长8.8%，农村居民人均可支配收入增长9.4%。加快村集体经济发展，引进3家建筑企业，做优第三产业，实现20个村（社区）正常运转目标。
（二）存在的问题。
资金达不到支付进度
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，加强项目资金支付进度。
附件2
一般公共服务支出项目2020年绩效评价
报 告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目2020年度总收入共882.16万元，根据项目实施情况和财政预算要求，申报大观镇2020年一般公共服务项目经费882.16万元，保证镇政府工作顺利开展，经镇人大主席团审核，该资金项目符合财政资金管理办法等相关规定，准予拨付。
（二）项目绩效目标。
1．项目应实现的具体绩效目标
保证镇政府机关的正常运转。
该项目申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。截止评价时点，该项目资金已到位882.16万元，资金到位率100%，无自筹资金及其他渠道资金。
2．资金使用。截止评价时点，该项目资金总支出882.16万元，资金支付范围、支付标准均严格按照财政资金管理相关规定中心；严格审核票据并履行相关审批手续，支付依据合法合规，符合资金管理制度。
3.资金支出进度分析
该项目资金在日常工作的开展当中均已完成支付，截止2020年全年资金支出882.16万元，结余0万元。资金执行进度为100%。
（二）项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全，管理规范，机构设置合理，岗位职责权限明确，出纳、会计核算、收支等不相容岗位相互分离；项目资金支付均按照相关财务管理制度严格执行。
该项目实施过程中，严格按照项目申报目标执行。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
2020年一般公共服务支出均按照工作进度进行开支。
（三）目标进度完成情况。截止2020年12月31日，完成资金支付882.16万元，预算执行为100%，项目全面完成。
四、项目绩效情况
保证了镇政府机关正常运转。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预算资金管理办法，项目目的明确，符合相关政策，设立了绩效目标，但目标内容未量化、细化，项目申报符合部门年度工作计划，项目申报、批复程序符合相关管理办法。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无。
第五部分附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
32
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
