宜宾市南溪区大观镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的关键一年，也是大观镇树牢全省首批“百强中心镇”形象的重要之年。大观将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来川来宜重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，紧扣北部农旅融合发展片区的定位，铆足劲头抢抓政策优势、凝心聚力发挥区位优势、创新赋能厚植发展优势，为新征程上各项工作谋好篇、开好局、起好步。

2023年力争地区生产总值增长7.8%以上，全社会固定资产投资增长10%以上，一般公共预算收入增长8.3%以上，城镇居民人均可支配收入增长7.7%以上，农村居民人均可支配收入增长8.9%以上，招商协议投资到位2亿元以上。围绕以上目标，将落实好五个方面工作。坚持以项目为纲，力求场镇功能实现更大突破；坚持以产业为要，力求经济发展实现更大突破；坚持以民生为本，力求群众生活实现更大突破；

坚持以底线为重，力求社会治理实现更大突破；坚持以作风为魂，力求自身建设实现更大突破。

二、部门概况

大观镇人民政府内设机构15个：包括：1.办公室；2.党建工作办公室；3.社会事务办公室；4.综合执法和环境保护办公室；5.经济发展办公室；6.财政所（国有资产管理办公室）；7.城乡交通国土规划建设办公室；8.乡村振兴办公室；9.社会治理和应急管理办公室；10.大观镇便民服务中心；11.大观镇大坪便民服务中心；12.大观镇农民工服务中心；13.大观镇农业技术综合服务中心；14.大观镇文化体育和社会事务服务中心；15.大观镇重点项目服务中心。

大观镇人民政府2023年在职职工89人，其中：公务员43人，行政工勤2人，事业人员44人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33510228.05元，上年结转收入8000000元，政府性基金预算收入0元，收入总计41510228.05元；支出包括：一般公共服务支出9728525.53元、社会保障和就业支出1729856.96元、卫生健康支出850792.89元、城乡社区支出9952882.8元、农林水支出18000946.15元、住房保障支出1247223.72元。2023年收支总预算41510228.05元，比2022年收支预算总数增加14430400元，主要原因是2023年新增了农村网格员、网格信息员286人，上年结转省级城乡建设发展专项资金8000000元。

（一）收入预算情况

大观镇2023年收入预算41510228.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入33510228.05元，占收入预算的80.73%；上年结转收入8000000元，占收入预算的19.27%。

（二）支出预算情况

大观镇人民政府2023年支出预算41510228.05元，其中：基本支出33479428.05元，占支出预算的80.65%；项目支出8030800元，占支出预算的19.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大观镇人民政府2023年财政拨款收支总预算41510228.05元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入33510228.05元，上年结转收入8000000元；支出包括：一般公共服务支出9728525.53元、社会保障和就业支出1729856.96元、卫生健康支出850792.89元、城乡社区支出9952882.8元、农林水支出18000946.15元、住房保障支出1247223.72元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大观镇人民政府2023年一般公共预算拨款33510228.05元，比2022年收支预算总数增加6434000元，主要原因是2023年新增了农村网格员、网格信息员286人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9728525.53元，占一般公共预算当年拨款的29.03%；社会保障和就业支出1729856.96元，占5.16%；卫生健康支出850792.89元，占2.54%；城乡社区支出1952882.8元，占5.83%；农林水支出18000946.15元，占53.72%；住房保障支出1247223.72元，占3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）：2023年预算数为5721480.44元，主要用于：行政人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（项）：2023年预算数为30800元，主要用于：镇人大代表开展视察、评议活动。

3.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算9549138.87元，主要用于事业人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算1442356.96元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2023年预算119717.52元，主要用于机关事业单位用于缴纳医疗保险支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为3976245.09元，主要用于：公共安全、信访维稳、应急处突、经济社会管理等。 

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算73000元，主要用于机关行政人员缴纳补充医疗保险支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算1452882.8元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）：2023年预算300000元，主要用于其他城乡社区环境卫生支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023年预算200000元，主要用于城乡社区公共设施管理支出。

11.社会保障和就业（类）其他生活救助费支出（款）其他农村生活救助（项）：2023年预算49500元，主要用于农村生活困难群众临时生活救助支出。

12.卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）：2023年预算339142.38元，主要用于机关行政人员缴纳医疗保险支出。

13.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算238000元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业人员员医疗（项）：2023年预算318932.99元，主要用于机关事业人员缴纳医疗保险支出。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算8451807.28元，主要用于村级组织运转。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算1247223.72元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大观镇人民政府2023年一般公共预算基本支出33479428.05元，其中：

人员经费21642982.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11836445.09元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

大观镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数250000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费150000元，公务接待费100000元。

（一）因公出国（境）经费

2023年大观镇人民政府没有安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，较2022年预算增长/下降0%。

（二）公务用车购置及运行维护费

2023年大观镇人民政府安排公务用车购置及运行维护费预算150000元，较2022年预算增长50%，原因是新增一辆道路交通执法巡逻车。大观镇人民政府现有公务用车3辆，其中：皮卡车1辆，用于城乡环境治理综合执法；越野车2辆，1辆用于道路交通执法巡逻，1辆用于机关应急公务。

2023年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位各项工作的正常开展。

（三）公务接待费

2023年大观镇人民政府安排公务接待费预算100000元，较2022年预算持平。

2023年公务接待费预算用于政府工作对接及交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年大观镇人民政府政府性基金预算拨款安排0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年大观镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为11836445.09元，比上年增加5418400元，增长84.43%。

（二）政府采购情况

2023年大观镇人民政府安排政府采购预算100000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，大观镇人民政府共有车辆3辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大观镇人民政府财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2023年部门预算项目绩效目标

14.2023年项目支出绩效评价表

宜宾市南溪区大观镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的关键一年，也是大观镇树牢全省首批“百强中心镇”形象的重要之年。大观将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来川来宜重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，紧扣北部农旅融合发展片区的定位，铆足劲头抢抓政策优势、凝心聚力发挥区位优势、创新赋能厚植发展优势，为新征程上各项工作谋好篇、开好局、起好步。

2023年力争地区生产总值增长7.8%以上，全社会固定资产投资增长10%以上，一般公共预算收入增长8.3%以上，城镇居民人均可支配收入增长7.7%以上，农村居民人均可支配收入增长8.9%以上，招商协议投资到位2亿元以上。围绕以上目标，将落实好五个方面工作。坚持以项目为纲，力求场镇功能实现更大突破；坚持以产业为要，力求经济发展实现更大突破；坚持以民生为本，力求群众生活实现更大突破；

坚持以底线为重，力求社会治理实现更大突破；坚持以作风为魂，力求自身建设实现更大突破。

二、部门概况

大观镇人民政府内设机构15个：包括：1.办公室；2.党建工作办公室；3.社会事务办公室；4.综合执法和环境保护办公室；5.经济发展办公室；6.财政所（国有资产管理办公室）；7.城乡交通国土规划建设办公室；8.乡村振兴办公室；9.社会治理和应急管理办公室；10.大观镇便民服务中心；11.大观镇大坪便民服务中心；12.大观镇农民工服务中心；13.大观镇农业技术综合服务中心；14.大观镇文化体育和社会事务服务中心；15.大观镇重点项目服务中心。

大观镇人民政府2023年在职职工89人，其中：公务员43人，行政工勤2人，事业人员44人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33510228.05元，上年结转收入8000000元，政府性基金预算收入0元，收入总计41510228.05元；支出包括：一般公共服务支出9728525.53元、社会保障和就业支出1729856.96元、卫生健康支出850792.89元、城乡社区支出9952882.8元、农林水支出18000946.15元、住房保障支出1247223.72元。2023年收支总预算41510228.05元，比2022年收支预算总数增加14430400元，主要原因是2023年新增了农村网格员、网格信息员286人，上年结转省级城乡建设发展专项资金8000000元。

（一）收入预算情况

大观镇2023年收入预算41510228.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入33510228.05元，占收入预算的80.73%；上年结转收入8000000元，占收入预算的19.27%。

（二）支出预算情况

大观镇人民政府2023年支出预算41510228.05元，其中：基本支出33479428.05元，占支出预算的80.65%；项目支出8030800元，占支出预算的19.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大观镇人民政府2023年财政拨款收支总预算41510228.05元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入33510228.05元，上年结转收入8000000元；支出包括：一般公共服务支出9728525.53元、社会保障和就业支出1729856.96元、卫生健康支出850792.89元、城乡社区支出9952882.8元、农林水支出18000946.15元、住房保障支出1247223.72元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大观镇人民政府2023年一般公共预算拨款33510228.05元，比2022年收支预算总数增加6434000元，主要原因是2023年新增了农村网格员、网格信息员286人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9728525.53元，占一般公共预算当年拨款的29.03%；社会保障和就业支出1729856.96元，占5.16%；卫生健康支出850792.89元，占2.54%；城乡社区支出1952882.8元，占5.83%；农林水支出18000946.15元，占53.72%；住房保障支出1247223.72元，占3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）：2023年预算数为5721480.44元，主要用于：行政人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（项）：2023年预算数为30800元，主要用于：镇人大代表开展视察、评议活动。

3.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算9549138.87元，主要用于事业人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算1442356.96元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2023年预算119717.52元，主要用于机关事业单位用于缴纳医疗保险支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为3976245.09元，主要用于：公共安全、信访维稳、应急处突、经济社会管理等。 

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算73000元，主要用于机关行政人员缴纳补充医疗保险支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算1452882.8元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）：2023年预算300000元，主要用于其他城乡社区环境卫生支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023年预算200000元，主要用于城乡社区公共设施管理支出。

11.社会保障和就业（类）其他生活救助费支出（款）其他农村生活救助（项）：2023年预算49500元，主要用于农村生活困难群众临时生活救助支出。

12.卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）：2023年预算339142.38元，主要用于机关行政人员缴纳医疗保险支出。

13.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算238000元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业人员员医疗（项）：2023年预算318932.99元，主要用于机关事业人员缴纳医疗保险支出。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算8451807.28元，主要用于村级组织运转。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算1247223.72元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大观镇人民政府2023年一般公共预算基本支出33479428.05元，其中：

人员经费21642982.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11836445.09元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

大观镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数250000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费150000元，公务接待费100000元。

（一）因公出国（境）经费

2023年大观镇人民政府没有安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，较2022年预算增长/下降0%。

（二）公务用车购置及运行维护费

2023年大观镇人民政府安排公务用车购置及运行维护费预算150000元，较2022年预算增长50%，原因是新增一辆道路交通执法巡逻车。大观镇人民政府现有公务用车3辆，其中：皮卡车1辆，用于城乡环境治理综合执法；越野车2辆，1辆用于道路交通执法巡逻，1辆用于机关应急公务。

2023年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位各项工作的正常开展。

（三）公务接待费

2023年大观镇人民政府安排公务接待费预算100000元，较2022年预算持平。

2023年公务接待费预算用于政府工作对接及交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年大观镇人民政府政府性基金预算拨款安排0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年大观镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为11836445.09元，比上年增加5418400元，增长84.43%。

（二）政府采购情况

2023年大观镇人民政府安排政府采购预算100000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，大观镇人民政府共有车辆3辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大观镇人民政府财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2023年部门预算项目绩效目标

14.2023年项目支出绩效评价表

 宜宾市南溪区大观镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的关键一年，也是大观镇树牢全省首批“百强中心镇”形象的重要之年。大观将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来川来宜重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，紧扣北部农旅融合发展片区的定位，铆足劲头抢抓政策优势、凝心聚力发挥区位优势、创新赋能厚植发展优势，为新征程上各项工作谋好篇、开好局、起好步。

2023年力争地区生产总值增长7.8%以上，全社会固定资产投资增长10%以上，一般公共预算收入增长8.3%以上，城镇居民人均可支配收入增长7.7%以上，农村居民人均可支配收入增长8.9%以上，招商协议投资到位2亿元以上。围绕以上目标，将落实好五个方面工作。坚持以项目为纲，力求场镇功能实现更大突破；坚持以产业为要，力求经济发展实现更大突破；坚持以民生为本，力求群众生活实现更大突破；

坚持以底线为重，力求社会治理实现更大突破；坚持以作风为魂，力求自身建设实现更大突破。

二、部门概况

大观镇人民政府内设机构15个：包括：1.办公室；2.党建工作办公室；3.社会事务办公室；4.综合执法和环境保护办公室；5.经济发展办公室；6.财政所（国有资产管理办公室）；7.城乡交通国土规划建设办公室；8.乡村振兴办公室；9.社会治理和应急管理办公室；10.大观镇便民服务中心；11.大观镇大坪便民服务中心；12.大观镇农民工服务中心；13.大观镇农业技术综合服务中心；14.大观镇文化体育和社会事务服务中心；15.大观镇重点项目服务中心。

大观镇人民政府2023年在职职工89人，其中：公务员43人，行政工勤2人，事业人员44人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33510228.05元，上年结转收入8000000元，政府性基金预算收入0元，收入总计41510228.05元；支出包括：一般公共服务支出9728525.53元、社会保障和就业支出1729856.96元、卫生健康支出850792.89元、城乡社区支出9952882.8元、农林水支出18000946.15元、住房保障支出1247223.72元。2023年收支总预算41510228.05元，比2022年收支预算总数增加14430400元，主要原因是2023年新增了农村网格员、网格信息员286人，上年结转省级城乡建设发展专项资金8000000元。

（一）收入预算情况

大观镇2023年收入预算41510228.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入33510228.05元，占收入预算的80.73%；上年结转收入8000000元，占收入预算的19.27%。

（二）支出预算情况

大观镇人民政府2023年支出预算41510228.05元，其中：基本支出33479428.05元，占支出预算的80.65%；项目支出8030800元，占支出预算的19.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大观镇人民政府2023年财政拨款收支总预算41510228.05元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入33510228.05元，上年结转收入8000000元；支出包括：一般公共服务支出9728525.53元、社会保障和就业支出1729856.96元、卫生健康支出850792.89元、城乡社区支出9952882.8元、农林水支出18000946.15元、住房保障支出1247223.72元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大观镇人民政府2023年一般公共预算拨款33510228.05元，比2022年收支预算总数增加6434000元，主要原因是2023年新增了农村网格员、网格信息员286人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9728525.53元，占一般公共预算当年拨款的29.03%；社会保障和就业支出1729856.96元，占5.16%；卫生健康支出850792.89元，占2.54%；城乡社区支出1952882.8元，占5.83%；农林水支出18000946.15元，占53.72%；住房保障支出1247223.72元，占3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）：2023年预算数为5721480.44元，主要用于：行政人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（项）：2023年预算数为30800元，主要用于：镇人大代表开展视察、评议活动。

3.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算9549138.87元，主要用于事业人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算1442356.96元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2023年预算119717.52元，主要用于机关事业单位用于缴纳医疗保险支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为3976245.09元，主要用于：公共安全、信访维稳、应急处突、经济社会管理等。 

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算73000元，主要用于机关行政人员缴纳补充医疗保险支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算1452882.8元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）：2023年预算300000元，主要用于其他城乡社区环境卫生支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023年预算200000元，主要用于城乡社区公共设施管理支出。

11.社会保障和就业（类）其他生活救助费支出（款）其他农村生活救助（项）：2023年预算49500元，主要用于农村生活困难群众临时生活救助支出。

12.卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）：2023年预算339142.38元，主要用于机关行政人员缴纳医疗保险支出。

13.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算238000元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业人员员医疗（项）：2023年预算318932.99元，主要用于机关事业人员缴纳医疗保险支出。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算8451807.28元，主要用于村级组织运转。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算1247223.72元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大观镇人民政府2023年一般公共预算基本支出33479428.05元，其中：

人员经费21642982.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11836445.09元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

大观镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数250000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费150000元，公务接待费100000元。

（一）因公出国（境）经费

2023年大观镇人民政府没有安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，较2022年预算增长/下降0%。

（二）公务用车购置及运行维护费

2023年大观镇人民政府安排公务用车购置及运行维护费预算150000元，较2022年预算增长50%，原因是新增一辆道路交通执法巡逻车。大观镇人民政府现有公务用车3辆，其中：皮卡车1辆，用于城乡环境治理综合执法；越野车2辆，1辆用于道路交通执法巡逻，1辆用于机关应急公务。

2023年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位各项工作的正常开展。

（三）公务接待费

2023年大观镇人民政府安排公务接待费预算100000元，较2022年预算持平。

2023年公务接待费预算用于政府工作对接及交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年大观镇人民政府政府性基金预算拨款安排0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年大观镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为11836445.09元，比上年增加5418400元，增长84.43%。

（二）政府采购情况

2023年大观镇人民政府安排政府采购预算100000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，大观镇人民政府共有车辆3辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大观镇人民政府财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2023年部门预算项目绩效目标

14.2023年项目支出绩效评价表

 宜宾市南溪区大观镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的关键一年，也是大观镇树牢全省首批“百强中心镇”形象的重要之年。大观将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来川来宜重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，紧扣北部农旅融合发展片区的定位，铆足劲头抢抓政策优势、凝心聚力发挥区位优势、创新赋能厚植发展优势，为新征程上各项工作谋好篇、开好局、起好步。

2023年力争地区生产总值增长7.8%以上，全社会固定资产投资增长10%以上，一般公共预算收入增长8.3%以上，城镇居民人均可支配收入增长7.7%以上，农村居民人均可支配收入增长8.9%以上，招商协议投资到位2亿元以上。围绕以上目标，将落实好五个方面工作。坚持以项目为纲，力求场镇功能实现更大突破；坚持以产业为要，力求经济发展实现更大突破；坚持以民生为本，力求群众生活实现更大突破；

坚持以底线为重，力求社会治理实现更大突破；坚持以作风为魂，力求自身建设实现更大突破。

二、部门概况

大观镇人民政府内设机构15个：包括：1.办公室；2.党建工作办公室；3.社会事务办公室；4.综合执法和环境保护办公室；5.经济发展办公室；6.财政所（国有资产管理办公室）；7.城乡交通国土规划建设办公室；8.乡村振兴办公室；9.社会治理和应急管理办公室；10.大观镇便民服务中心；11.大观镇大坪便民服务中心；12.大观镇农民工服务中心；13.大观镇农业技术综合服务中心；14.大观镇文化体育和社会事务服务中心；15.大观镇重点项目服务中心。

大观镇人民政府2023年在职职工89人，其中：公务员43人，行政工勤2人，事业人员44人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33510228.05元，上年结转收入8000000元，政府性基金预算收入0元，收入总计41510228.05元；支出包括：一般公共服务支出9728525.53元、社会保障和就业支出1729856.96元、卫生健康支出850792.89元、城乡社区支出9952882.8元、农林水支出18000946.15元、住房保障支出1247223.72元。2023年收支总预算41510228.05元，比2022年收支预算总数增加14430400元，主要原因是2023年新增了农村网格员、网格信息员286人，上年结转省级城乡建设发展专项资金8000000元。

（一）收入预算情况

大观镇2023年收入预算41510228.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入33510228.05元，占收入预算的80.73%；上年结转收入8000000元，占收入预算的19.27%。

（二）支出预算情况

大观镇人民政府2023年支出预算41510228.05元，其中：基本支出33479428.05元，占支出预算的80.65%；项目支出8030800元，占支出预算的19.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大观镇人民政府2023年财政拨款收支总预算41510228.05元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入33510228.05元，上年结转收入8000000元；支出包括：一般公共服务支出9728525.53元、社会保障和就业支出1729856.96元、卫生健康支出850792.89元、城乡社区支出9952882.8元、农林水支出18000946.15元、住房保障支出1247223.72元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大观镇人民政府2023年一般公共预算拨款33510228.05元，比2022年收支预算总数增加6434000元，主要原因是2023年新增了农村网格员、网格信息员286人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9728525.53元，占一般公共预算当年拨款的29.03%；社会保障和就业支出1729856.96元，占5.16%；卫生健康支出850792.89元，占2.54%；城乡社区支出1952882.8元，占5.83%；农林水支出18000946.15元，占53.72%；住房保障支出1247223.72元，占3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）：2023年预算数为5721480.44元，主要用于：行政人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（项）：2023年预算数为30800元，主要用于：镇人大代表开展视察、评议活动。

3.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算9549138.87元，主要用于事业人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算1442356.96元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2023年预算119717.52元，主要用于机关事业单位用于缴纳医疗保险支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为3976245.09元，主要用于：公共安全、信访维稳、应急处突、经济社会管理等。 

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算73000元，主要用于机关行政人员缴纳补充医疗保险支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算1452882.8元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）：2023年预算300000元，主要用于其他城乡社区环境卫生支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023年预算200000元，主要用于城乡社区公共设施管理支出。

11.社会保障和就业（类）其他生活救助费支出（款）其他农村生活救助（项）：2023年预算49500元，主要用于农村生活困难群众临时生活救助支出。

12.卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）：2023年预算339142.38元，主要用于机关行政人员缴纳医疗保险支出。

13.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算238000元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业人员员医疗（项）：2023年预算318932.99元，主要用于机关事业人员缴纳医疗保险支出。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算8451807.28元，主要用于村级组织运转。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算1247223.72元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大观镇人民政府2023年一般公共预算基本支出33479428.05元，其中：

人员经费21642982.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11836445.09元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

大观镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数250000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费150000元，公务接待费100000元。

（一）因公出国（境）经费

2023年大观镇人民政府没有安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，较2022年预算增长/下降0%。

（二）公务用车购置及运行维护费

2023年大观镇人民政府安排公务用车购置及运行维护费预算150000元，较2022年预算增长50%，原因是新增一辆道路交通执法巡逻车。大观镇人民政府现有公务用车3辆，其中：皮卡车1辆，用于城乡环境治理综合执法；越野车2辆，1辆用于道路交通执法巡逻，1辆用于机关应急公务。

2023年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位各项工作的正常开展。

（三）公务接待费

2023年大观镇人民政府安排公务接待费预算100000元，较2022年预算持平。

2023年公务接待费预算用于政府工作对接及交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年大观镇人民政府政府性基金预算拨款安排0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年大观镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为11836445.09元，比上年增加5418400元，增长84.43%。

（二）政府采购情况

2023年大观镇人民政府安排政府采购预算100000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，大观镇人民政府共有车辆3辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大观镇人民政府财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2023年部门预算项目绩效目标

14.2023年项目支出绩效评价表

 宜宾市南溪区大观镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的关键一年，也是大观镇树牢全省首批“百强中心镇”形象的重要之年。大观将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来川来宜重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，紧扣北部农旅融合发展片区的定位，铆足劲头抢抓政策优势、凝心聚力发挥区位优势、创新赋能厚植发展优势，为新征程上各项工作谋好篇、开好局、起好步。

2023年力争地区生产总值增长7.8%以上，全社会固定资产投资增长10%以上，一般公共预算收入增长8.3%以上，城镇居民人均可支配收入增长7.7%以上，农村居民人均可支配收入增长8.9%以上，招商协议投资到位2亿元以上。围绕以上目标，将落实好五个方面工作。坚持以项目为纲，力求场镇功能实现更大突破；坚持以产业为要，力求经济发展实现更大突破；坚持以民生为本，力求群众生活实现更大突破；

坚持以底线为重，力求社会治理实现更大突破；坚持以作风为魂，力求自身建设实现更大突破。

二、部门概况

大观镇人民政府内设机构15个：包括：1.办公室；2.党建工作办公室；3.社会事务办公室；4.综合执法和环境保护办公室；5.经济发展办公室；6.财政所（国有资产管理办公室）；7.城乡交通国土规划建设办公室；8.乡村振兴办公室；9.社会治理和应急管理办公室；10.大观镇便民服务中心；11.大观镇大坪便民服务中心；12.大观镇农民工服务中心；13.大观镇农业技术综合服务中心；14.大观镇文化体育和社会事务服务中心；15.大观镇重点项目服务中心。

大观镇人民政府2023年在职职工89人，其中：公务员43人，行政工勤2人，事业人员44人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33510228.05元，上年结转收入8000000元，政府性基金预算收入0元，收入总计41510228.05元；支出包括：一般公共服务支出9728525.53元、社会保障和就业支出1729856.96元、卫生健康支出850792.89元、城乡社区支出9952882.8元、农林水支出18000946.15元、住房保障支出1247223.72元。2023年收支总预算41510228.05元，比2022年收支预算总数增加14430400元，主要原因是2023年新增了农村网格员、网格信息员286人，上年结转省级城乡建设发展专项资金8000000元。

（一）收入预算情况

大观镇2023年收入预算41510228.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入33510228.05元，占收入预算的80.73%；上年结转收入8000000元，占收入预算的19.27%。

（二）支出预算情况

大观镇人民政府2023年支出预算41510228.05元，其中：基本支出33479428.05元，占支出预算的80.65%；项目支出8030800元，占支出预算的19.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大观镇人民政府2023年财政拨款收支总预算41510228.05元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入33510228.05元，上年结转收入8000000元；支出包括：一般公共服务支出9728525.53元、社会保障和就业支出1729856.96元、卫生健康支出850792.89元、城乡社区支出9952882.8元、农林水支出18000946.15元、住房保障支出1247223.72元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大观镇人民政府2023年一般公共预算拨款33510228.05元，比2022年收支预算总数增加6434000元，主要原因是2023年新增了农村网格员、网格信息员286人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9728525.53元，占一般公共预算当年拨款的29.03%；社会保障和就业支出1729856.96元，占5.16%；卫生健康支出850792.89元，占2.54%；城乡社区支出1952882.8元，占5.83%；农林水支出18000946.15元，占53.72%；住房保障支出1247223.72元，占3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）：2023年预算数为5721480.44元，主要用于：行政人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大）（项）：2023年预算数为30800元，主要用于：镇人大代表开展视察、评议活动。

3.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算9549138.87元，主要用于事业人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算1442356.96元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2023年预算119717.52元，主要用于机关事业单位用于缴纳医疗保险支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为3976245.09元，主要用于：公共安全、信访维稳、应急处突、经济社会管理等。 

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算73000元，主要用于机关行政人员缴纳补充医疗保险支出。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算1452882.8元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）：2023年预算300000元，主要用于其他城乡社区环境卫生支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023年预算200000元，主要用于城乡社区公共设施管理支出。

11.社会保障和就业（类）其他生活救助费支出（款）其他农村生活救助（项）：2023年预算49500元，主要用于农村生活困难群众临时生活救助支出。

12.卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）：2023年预算339142.38元，主要用于机关行政人员缴纳医疗保险支出。

13.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算238000元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业人员员医疗（项）：2023年预算318932.99元，主要用于机关事业人员缴纳医疗保险支出。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算8451807.28元，主要用于村级组织运转。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算1247223.72元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大观镇人民政府2023年一般公共预算基本支出33479428.05元，其中：

人员经费21642982.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11836445.09元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

大观镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数250000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费150000元，公务接待费100000元。

（一）因公出国（境）经费

2023年大观镇人民政府没有安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，较2022年预算增长/下降0%。

（二）公务用车购置及运行维护费

2023年大观镇人民政府安排公务用车购置及运行维护费预算150000元，较2022年预算增长50%，原因是新增一辆道路交通执法巡逻车。大观镇人民政府现有公务用车3辆，其中：皮卡车1辆，用于城乡环境治理综合执法；越野车2辆，1辆用于道路交通执法巡逻，1辆用于机关应急公务。

2023年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位各项工作的正常开展。

（三）公务接待费

2023年大观镇人民政府安排公务接待费预算100000元，较2022年预算持平。

2023年公务接待费预算用于政府工作对接及交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年大观镇人民政府政府性基金预算拨款安排0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年大观镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为11836445.09元，比上年增加5418400元，增长84.43%。

（二）政府采购情况

2023年大观镇人民政府安排政府采购预算100000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，大观镇人民政府共有车辆3辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大观镇人民政府财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2023年部门预算项目绩效目标

14.2023年项目支出绩效评价表

 宜宾市南溪区大观镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的关键一年，也是大观镇树牢全省首批“百强中心镇”形象的重要之年。大观将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来川来宜重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，紧扣北部农旅融合发展片区的定位，铆足劲头抢抓政策优势、凝心聚力发挥区位优势、创新赋能厚植发展优势，为新征程上各项工作谋好篇、开好局、起好步。

2023年力争地区生产总值增长7.8%以上，全社会固定资产投资增长10%以上，一般公共预算收入增长8.3%以上，城镇居民人均可支配收入增长7.7%以上，农村居民人均可支配收入增长8.9%以上，招商协议投资到位2亿元以上。围绕以上目标，将落实好五个方面工作。坚持以项目为纲，力求场镇功能实现更大突破；坚持以产业为要，力求经济发展实现更大突破；坚持以民生为本，力求群众生活实现更大突破；

坚持以底线为重，力求社会治理实现更大突破；坚持以作风为魂，力求自身建设实现更大突破。

二、部门概况

大观镇人民政府内设机构15个：包括：1.办公室；2.党建工作办公室；3.社会事务办公室；4.综合执法和环境保护办公室；5.经济发展办公室；6.财政所（国有资产管理办公室）；7.城乡交通国土规划建设办公室；8.乡村振兴办公室；9.社会治理和应急管理办公室；10.大观镇便民服务中心；11.大观镇大坪便民服务中心；12.大观镇农民工服务中心；13.大观镇农业技术综合服务中心；14.大观镇文化体育和社会事务服务中心；15.大观镇重点项目服务中心。

大观镇人民政府2023年在职职工89人，其中：公务员43人，行政工勤2人，事业人员44人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33510228.05元，上年结转收入8000000元，政府性基金预算收入0元，收入总计41510228.05元；支出包括：一般公共服务支出9728525.53元、社会保障和就业支出1729856.96元、卫生健康支出850792.89元、城乡社区支出9952882.8元、农林水支出18000946.15元、住房保障支出1247223.72元。2023年收支总预算41510228.05元，比2022年收支预算总数增加14430400元，主要原因是2023年新增了农村网格员、网格信息员286人，上年结转省级城乡建设发展专项资金8000000元。