按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、宗教、侨务、关心下一代等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2020年主要工作任务

2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年，更是推动美丽南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年。黄沙镇人民政府认真贯彻党的十九届四中全会精神、省委十一届六次全会精神、市委五届八次全会精神和区二届四次党代会，认真落实中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持改革开放，紧扣“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。

1.巩固提升脱贫质量，确保1480名贫困人口持续稳定脱贫，夺取脱贫攻坚全面胜利。

2.持续改善生态环境，全力开展大气污染防治和严格执行河长制，确保山青水绿。

3.全面改善交通条件，力争新建农村公路20公里。

4.全面推进文化惠民，力争开展送文化下乡活动10场(次)以上。

5.推进教育优质均衡发展，加快推进黄沙镇中心幼儿园建设项目，力争2020年建成开园。

6.着力提升医疗健康水平，做好传染病防控工作，完成贫困户免费健康体检。

7.压茬推进乡村振兴，争取纳入全区重点打造的乡村振兴示范片区。

8.大力实施人居环境改善工程，力争新建垃圾压缩式中转站2个，无害化厕所370户，户厕改造700户，垃圾分类亭20个。

二、部门概况

黄沙镇位于宜宾市南溪区西北部，全镇辖6个行政村1个社区居民委员会，41个村(居)民小组，总人口16992人，黄沙镇人民政府属一级预算单位，单位内设机构11个:行政单位包括:1.办公室;2.党建工作办公室;3.社会事务办公室;4.综合执法和环境保护办公室;5.经济发展办公室;6.财政所;7.城乡交通国土规划建设办公室;8.社会治理和应急管理办公室。事业单位3个(1.便民服务中心;2.农民工服务中心;3.农业技术综合服务中心)。

黄沙镇人民政府下属二级预算单位0个

黄沙镇人民政府2020年在职职工37人，其中:公务员22人，参公人员0人，行政工勤0人，事业人员15人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8276458.52元，政府性基金预算收入0元;支出包括:一般公共服务支出3148919.09元、公共安全支出150000.00元、文化旅游体育与传媒支出150000.00元、社会保障和就业支出998182.62元、卫生健康支出212220.74元、节能环保支出:100000.00元、城乡社区支出413500.00元、农林水支出2652548.66元、住房保障支出333804.24元等。2020年收支总预算8276458.52元，比2019年收支预算总数减少648577.27元，主要是因为集中供养特困人员已移交大观镇敬老院，这部分人员经费未预算。

(一)收入预算情况

黄沙镇人民政府2020年收入预算8276458.52元，其中:一般公共预算财政拨款收入8276458.52元，占收入预算的100%;事业收入0元，占收入预算的0%。

(二)支出预算情况

黄沙镇人民政府2020年支出预算8276458.52元，其中:基本支出3648159.52元，占支出预算的44.08%;项目支出4628299.00元，占支出预算的55.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黄沙镇人民政府2020年财政拨款收支总预算8276458.52元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款收入8276458.52元，政府性基金预算收入0元;支出包括:支出包括:一般公共服务支出3148919.09元、公共安全支出150000.00元、文化旅游体育与传媒支出150000.00元、社会保障和就业支出998182.62元、卫生健康支出212220.74元、节能环保支出:100000.00元、城乡社区支出413500.00元、农林水支出2652548.66元、住房保障支出333804.24元、预备费117283.17元等。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

黄沙镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款8276458.52元，比2019年预算数减少648577.27元，主要是因为集中供养特困人员已移交大观镇敬老院，这部分人员经费未预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3148919.09元，占一般公共预算当年拨款的38.05%;社会保障和就业支出998182.62元，占12.06%;卫生健康支出212220.74元，占2.56%;住房保障支出333804.24元，占4.03%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2020年预算数为150762.73元，主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为1148265.43元，主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):2020年预算数为1134421.63元，主要用于行政单位其他项目支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2020年预算数为130585.60元，主要用于:接待群众来信来访方面支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2020年预算数为20000.00元，主要用于:财政工作支出。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检)(项)2020年预算数为90,000.00元，主要用于:纪检工作的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为30000.00元，主要用于:群团工作其他项目支出。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为306883.70元，主要用于:党委系列人员基本支出，工资福利等。

9.一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为50000.00元，主要用于:党务其他项目支出。

10.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为88000.00元，主要用于组织事务其他项目支出。

11.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2020年预算数为150000.00元，主要用于水上、道路交通、食品、森防、消防等方面安全生产项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2020年预算数为150000.00元，主要用于群众文化项目支出。

13.社会保障和就业支出2020年预算数为998182.62元，主要用于社会保障和就业方面的支出。

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务支出(款)其他人力资源和社会保障事务支出(项)2020年预算数为589845.10元，主要用于社会事务中心基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为369744.32元，主要用于养老保险费支。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为14304.2元，主要用于退休干部管理支出。

(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)2020年预算数为7297元，主要用于残疾人服务支出。

(5)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2020年预算数为16992元，主要用于临时困难救助支出。

14.卫生健康支出2020年预算数为189940.56元，主要用于卫生健康方面的支出。

(1)卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支(项)2020年预算数为5097.60元，主要用于中医事业发展支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为107612.30元，主要用于行政单位医疗保险支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)出2020年预算数为74670.84元，主要用于事业单位医疗保险支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)出2020年预算数为15640元，主要用于公务员高额医疗保险支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他事业单位医疗支出(项)2020年预算数为9200元，主要用于事业人员高额医疗保险支出。

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2020年预算数为100000.00元，主要用于节能环保方面的支出。

16.城乡社区支出2020年预算数为413500.00元，主要用于城乡管理事务的支出。

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为213500.00元，主要用于社区支出。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2020年预算数为50000.00元，主要用于社区公共设施维护支出。

(3)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)2020年预算数为150000.00元，主要用于社区环境卫生支出。

17.农林水支出2020年预算数为2652548.66元，主要用于农林水管理和服务支出。

(1)农林水支出(类)农业农村支出(款)事业运行支出(项)2020年预算数为539522.66元，主要用于农业技术服务中心基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

(2)农林水支出(类)农村综合改革支出(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为2113026.00元，主要用于村办公经费、农村运行维护经费及村、社干部报酬。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为333804.24元，主要用于机关和社区住房公积金支出。

19.预备费2020年预算数为117283.17元，主要用于其他未能划分到具体功能科目的支出项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黄沙镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3648159.52元，其中:

人员经费3224275.53元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费423883.99元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

黄沙镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数170000.00元，其中:因公出国(境)经费0元，公务用车购置及运行维护费50000.00元，公务接待费120000.00元。

(一)因公出国(境)经费

2020年黄沙镇人民政府根据上级安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国(境)经费预算0元，较2019年预算增长/下降0%，主要原因是均未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费

2020年黄沙镇人民政府安排公务用车购置及运行维护费预算50000.00元，较2019年预算下降78%，主要原因是2020年未安排公务车购置。

黄沙镇人民政府现有公务用车1辆，其中:轿车1辆，越野车0辆。该车是经区人民政府批准保留的公务车，主要用于保障政府机关正常公务运行及突发事件处置。

2020年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位各项工作的正常开展。(三)公务接待费

2020年黄沙镇人民政府安排公务接待费预算120000.00元，较2019年预算增长21.21%，主要原因是脱贫攻坚及两条高铁征地任务增加。

2020年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

(一)预算当年拨款规模变化情况

2020年未安排基金预算

(二)预算当年拨款结构情况

2020年未安排基金预算

(三)预算当年拨款具体使用情况

2020年未安排基金预算

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年黄沙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为296000元，比2019年预算减少0元，减幅0%。

(二)政府采购情况

2020年黄沙镇人民政府安排政府采购预算50000.00元，主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底，黄沙镇人民政府共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年黄沙镇人民政府财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释(专用名词解释)示例如下:

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)**事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)**事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2020年部门预算项目绩效目标

14.支出分政府经济科目(按功能)(新)