2021年度
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作................................................................................4
二、机构设置....................................................................................................10
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明....................................................................11
二、收入决算情况说明....................................................................................12
三、支出决算情况说明....................................................................................12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................19
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................21
十、其他重要事项的情况说明........................................................................21
第三部分名词解释..................................................23
第四部分附件......................................................30
第五部分附表......................................................39
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（1）宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会自治能力。
（2）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（3）坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（5）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（6）负责机关及直属事业单位党群工作、人事工作、乡镇人大和工青妇等群众团体工作。
（7）承办法律、法规、规章和区委、区政府交办的其他事项。
1、抓实思想建设，不断提高领导力
（1）狠抓组织建设。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省委、市委和区委全面从严治党新部署新要求，创新党组织生活，全方位提升党员干部的综合能力素质，最大限度发挥“让党建引领工作，让工作展现党建成果”的双赢效应。
（2）狠抓党史学习教育。认真贯彻落实中央、省委、市委和区委关于开展党史学习教育的决策部署，聚焦“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标，全年开展外出考察学习和各类主题活动20余次，狠抓学习教育质量，扎实为群众办实事、解难题，高站位、高标准、高质量推动党史学习教育取得实效。
（3）狠抓意识形态。严格落实意识形态工作责任，建立健全意识形态工作研判机制，每季度召开意识形态专题研判会，党委书记认真落实第一责任人责任，班子成员认真履行“一岗双责”，做好分管领域意识形态工作，全年未发生重大负面舆情。用好“学习强国”平台，培育学习新风尚，依托7个文明实践所（站）和综合文化站，举行各类文化活动，丰富群众业余生活。
（4）加强廉政建设，多措并举建设“廉洁黄沙”。一是组织宣传2021年黄沙镇党风廉政社会评价工作，到村到社宣传推广“明白了”小程序，让阳光村务更阳光，有效化解了基层信访矛盾纠纷。二是召开严肃换届纪律警示教育及谈心谈话会，通过谈纪律、谈思想、谈换届风险隐患，进一步提醒、告诫、督促重点岗位干部和相关人员严格遵守换届纪律。集中观看警示教育片，及时发放《基层微腐败警示录》，与村级纪检干部谈心谈话15人次，组织驻村工作组组长结合换届考察工作与社干部谈心谈话80余人次，做到全员“充电”，全面锻造“硬实力”。三是扎实推动巡察整改工作，根据巡察中移交的问题线索，镇纪委立案3件，党内警告3人，政务警告1人；建立完善制度机制4个，清退违规发放款物2611元，追缴党费416元；提醒谈话6人，约谈2人，批评教育4人。四是结合党史学习教育积极为民办实事，及时解决群众身边的急事难事。2021年，帮助解决涉及环境卫生、道路桥梁安全、疫情防控等实际问题15个。五是紧盯重要节点的廉洁自律监督检查，以通俗易懂、喜闻乐见的提醒方式为党员干部、重点岗位人员发送廉洁通知150余条。
2、坚守疫情防控底线，筑牢“三条底线”工作
党政班子靠前指挥，坚守一线，发动和发挥基层党组织和党员先锋模范作用，切实筑牢群防群控、联防联控的严密防线。持续做好常态化疫情防控工作，保持高压态势，加强排查管控，落实物资保障，坚决把疫情防控的各项责任落实好、制度坚持好、大好形势维护好，切实保障好人民群众的生命安全。
健全应急救援体系，完善应急处置预案，提高应急救援能力。切实开展新安全法的培训和学习，完善应急队伍建设，切实保障人民群众生命财产安全；健全舆情应对机制，提高舆情处置能力。加强滚动排查信访问题和矛盾纠纷工作，健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为，力保化解在基层、化解在萌芽，确保社会环境和谐稳定；强化环保巡查力度，严格落实责任制，加大环保宣传，让生态环保思想成为社会生活中的主流文化。
3、坚持讲实干，以人为本惠民生
一是完善基础设施。整合财政衔接推进乡村振兴和补短项目资金，打造茶园核心区，在田兴、清水、方山扩宽环线大道10公里，建设产业通道2.628公里，修建观光亭、停车场、厕所等。争取高标准农综项目建设资金，在双燕村集中成片建设高标准农田1000余亩。投资55万元，完成农村公路建制村调整畅通工程建设1.1公里，切实提升群众出行舒适度。二是推进有效衔接。严格落实“四不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定；健全防止返贫监测和帮扶机制，完善农村低收入人口定期核查和动态调整机制；利用市、区乡村振兴发展基金，补短板、强产业，带动群众致富增收，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。三是加强民生保障。认真做好城乡居民养老保险、基本医疗保险工作，统筹推进全民参保登记；完善社会救助、社会福利、优抚安置等制度，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系，加强双拥优抚安置工作；在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。狠抓农村道路和产业通道建设，亮化场镇，新建文化广场、停车场，提高群众幸福指数。
4、实施乡村建设行动
一是改善人居环境。我镇围绕“美丽四川•宜居乡村”建设目标，于今年5月在清水村开展了"美化人居环境 打造乡村美景"活动，组建环境整治志愿队，多次对镇主要街道、沿线公路、进村主道、边沟路面等开展清扫清理工作，形成整改推进清单，进一步建立长效管理机制。二是加强设施建设。完善农村水利、供电信息等基础设施建设，在基础设施建设中给予政策支持，加强资金投入。改善医疗卫生，加快标准化村卫生室建设。深入实施农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，目前我镇已建成一体化污水处理设施2个、拟建2个，实施改厕262户，垃圾清运车3辆，新建垃圾分类亭103个，垃圾桶617个，垃圾池32个，垃圾桶617个。三是促进乡风文明。在田兴村开展实施送书下基层等流动服务，推进文化站、农家书屋资源共享。开展星级文明户、文明家庭等群众性精神文明创建活动，进一步加强农村科普工作，提高田兴村农民科学文化。
5、深化农业农村改革
一是有序推进农村集体产权制度改革。目前全镇6个行政村已全部成立集体经济合作社，完成了登记赋码，农村集体资产清产核资工作全面完成。基本完成经营性资产股份合作制改革。二是继续深化农村土地制度改革。积极探索实施农村集体经营性建设用地入市制度，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”。创新土地入股分红模式，农户将土地集中入股村集体公司，村集体公司再将土地统一入股。三是扎实推动“两项改革”后半篇文章。以“2+N”的产业发展思路，全面推广“僰道仙源茶，美味黄沙鱼”，全力建成“三江后花园，高铁辐射区”。完成村社建制调整，确定田兴村为镇重点发展中心村，全力加快茶园建设，加快推进建设黄沙万亩早茶基地。建立“区镇村”三级联动指挥体系，统筹联动，形成工作合力，建立定期工作调度和研究会议制度，推动各项措施落地。
1．机构情况
黄沙镇属行政单位，无下属二级单位。
2．人员情况
黄沙镇2021年在职人员42人，其中：行政人员21人，非参公事业人员21人，较上年增加3人，原因是建制镇调整后增加编制数，新进人员3名。黄沙镇2021年退休人员17人。
2021年年初预算收入1057.24万元，财政追加各项资金649.28万元，全年预算收入为1706.52万元，年初结转上年收入254.65万元，2021年政府性基金为0万元，2021年度收、支总计1961.17万元；2020年年初预算收入805.92万元，财政追加各项资金781.76万元，全年预算收入为1587.68万元，年初结转上年收入（财政应返还额度319.40万元，2020年年底区财政收回财政应返还额度1.33万元）318.07万元，2020年政府性基金为0万元，2020年度收、支总计1905.75万元。2021年度与2020年度相比，收、支总计增加了55.42万元，本年收入比上年增加2.91%。主要变动原因是2021年人员增加，各类基本支出增加，所以本年收入比上年增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2021年黄沙镇实现本年收入1706.52万元，其中主要构成为：一般公共服务支出类收入485.44万元，占比28.45%；社会保障和就业类收入332.26万元，占比19.47%；城乡社区支出类收入53.81万元，占比3.15%；农林水支出类收入835.01万元，占比48.93%。
（图2：收入决算结构图）
2021年本年支出合计1961.17万元，其中：基本支出851.81万元，占43.43%；项目支出1109.36万元，占56.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2021年黄沙镇实现本年收入1706.52元，2020年黄沙镇实现本年收入1587.38元。2021年实现的本年收入较上年增加119.14万元，增长7.51%。主要原因是人员增加，各类基本支出增加，所以本年收入比上年增加。
2021年黄沙镇实现本年支出1961.17万元，2020年黄沙镇实现本年支出1649.01万元。2020年实现的支出较上年增加312.16万元，增长18.93%，主要原因：一是对场镇及政府大楼进行设施改造资金增加；二是疫情和森林防火等额外的开支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出1961.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.16万元，增长18.93%。主要变动原因：一是对场镇及政府大楼进行设施改造资金增加；二是疫情和森林防火等额外的开支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出1961.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出568.97万元，占29.01%；国防支出（类）支出8.00万元，占0.41%；公共安全支出（类）15.00万元，占0.76%；教育支出（类）10.20万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占1.02%；社会保障和就业（类）支出182.39万元，占9.30%；卫生健康（类）支出24.39万元，占1.24%；节能环保（类）支出15.00万元，占0.76%；城乡社区（类）支出53.81万元，占2.74%；水林水（类）支出992.99万元，占50.63%；住房保障（类）支出70.42万元，占3.59%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2021年一般公共预算支出决算数为1961.17万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为568.97万元，完成预算100.00%。其中：
人大事务（行政运行）36.51万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）309.49万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务）145.29万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（信访事务）3.06万元；财政事务（其他财政事务支出）4.42万元；纪检监察事务（一般行政管理事务）12.50万元；群众团体事务（一般行政管理事务）3.00万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）35.10万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（其他党委办公厅及相关机构事务支出）0.64万元；组织事务（一般行政管理事务）16.97万元；统战事务（宗教事务）2.00万元。
2.国防（类）:支出决算为8.00万元，完成预算100.00%。其中：
国防动员（民兵）8.00万元。
3.公共安全（类）:支出决算为15.00万元，完成预算100.00%。其中：
其他公共安全支出（其他公共安全支出）15.00万元。
4.教育（类）:支出决算为10.20万元，完成预算100.00%。其中：
其他教育支出（其他教育支出）10.20万元。
5.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为20.00万元，完成预算100.00%。其中：
文化和旅游（其他文化和旅游支出）5.00万元；其他文化旅游体育与传媒支出（其他文化旅游体育与传媒支出）15.00万元。
6.社会保障和就业（类）:支出决算为182.39万元，完成预算100.00%。其中：
人力资源和社会保障管理事务（其他人力资源和社会保障管理事务支出）92.30万元；民政管理事务（基层政权建设和社区治理）17.06万元；行政事业单位养老支出（机关事业单位养老保险缴费支出）47.35万元；行政事业单位养老支出（其他行政事业单位养老支出）14.84万元；抚恤（伤残抚恤）5.44万元；残疾人事业（其他残疾人事业支出）0.76万元；其他生活救助（其他农村生活救助）4.64万元。
7.卫生健康（类）:支出决算为24.39万元，完成预算100.00%。其中：
中医药（其他中医药支出）0.51万元；行政事业单位医疗（行政单位医疗）11.56万元；行政事业单位医疗（事业单位医疗）9.84万元；行政事业单位医疗（公务员医疗补助）1.47万元；行政事业单位医疗（其他行政事业单位医疗支出）1.01万元。
8.节能环保（类）:支出决算为15.00万元，完成预算100.00%。其中：
环境保护管理事务（其他环境保护管理事务支出）10.00万元；自然生态保护（其他自然生态保护支出）5.00万元。
9.城乡社区（类）:支出决算为53.81万元，完成预算100.00%。其中：
城乡社区管理事务（其他城乡社区管理事务支出）30.81万元；城乡社区公共设施（其他城乡社区公共设施支出）8.00万元；城乡社区环境卫生（城乡社区环境卫生）15.00万元。
10.农林水（类）:支出决算为992.99万元，完成预算100.00%。其中：
农业农村（事业运行）216.48万元；农业农村（其他农业农村支出）32.62万元；林业和草原（林业草原防灾减灾）30.50万元；林业和草原（其他林业和草原支出）12.40万元；农村综合改革（对村民委员会和村党支部的补助）299.73万元；农村综合改革（其他农村综合改革支出）401.26万元。
11.住房保障（类）:支出决算为70.42万元，完成预算100.00%。其中：
住房改革支出（住房公积金）70.42万元。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出851.81万元，其中：
人员经费755.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费96.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.03万元，完成预算94.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控支出，公务接待活动减少。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.79万元，占29.88%；公务接待费支出决算11.24万元，占70.12%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.79万元,完成预算28.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.02万元，下降0.42%。主要原因是公务用车厉行节约、严控支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出4.79万元。主要用于单位脱贫攻坚、森林防火、防汛抗旱、参加区上紧急会议所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11.24万元，完成预算66.11%。公务接待费支出决算比2020年减少0.65万元，下降5.47%。主要原因是厉行节约、严控支出，公务接待活动减少。
国内公务接待支出11.24万元，主要用于区级相关单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待248批次，1950人次（不包括陪同人员），共计支出11.24万元，具体内容包括：上级部门工作指导接待费3.16万元；上级部门工作督促接待费3.41万元；上级部门工作检查4.67万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，黄沙镇机关运行经费支出96.75万元，比2020年增加48.90万元，增长102.19%。主要原因是2021年人员增加，各类基本支出增加，一是对场镇及政府大楼进行设施改造资金增加；二是疫情和森林防火等额外的开支增加。
2021年，黄沙镇政府采购支出总额295.92万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出291.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农村基础设施改造，对场镇及政府大楼设施改造。授予中小企业合同金额295.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额295.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截至2021年12月31日，黄沙镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位应急管理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对专项转移支付、运转类支出、公用经费等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年黄沙镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人民代表大会的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务。
18.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指中国共产党统战部门用于宗教事务管理方面的支出。
20.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指国防动员方面用于民兵建设与管理等方面的支出。
21.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
25.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
26.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
27.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
29.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
30.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
31.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指除上述项目以外其他用于农村生活救助方面的支出。
32.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
37.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
38.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:指除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
42.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。
43.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
44.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
45.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
52.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
53.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2021年黄沙镇部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
黄沙镇人民政府属行政单位，设置8个党政机构，分别是办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法和环境保护办公室、经济发展办公室、财政所（国有资产管理办公室）、城乡交通国土规划建设办公室、社会治理和应急管理办公室。设置3个事业机构，分别是便民服务中心、农民工服务中心、农业技术综合服务中心。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、宗教、侨务、关心下一代等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
黄沙镇2021年在职人员42人，其中：行政人员21人，非参公事业人员21人，较上年增加3人，原因是建制镇调整后增加编制数，新进人员3名。黄沙镇2021年退休人员17人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年黄沙镇实现本年收入1706.52元，2020年黄沙镇实现本年收入1587.38元。2021年实现的本年收入较上年增加119.14万元，增长7.51%。主要原因是人员增加，各类基本支出增加，所以本年收入比上年增加。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年黄沙镇实现本年支出1961.17万元，2020年黄沙镇实现本年支出1649.01万元。2020年实现的支出较上年增加312.16万元，增长18.93%。主要原因：一是对场镇及政府大楼进行设施改造资金增加；二是疫情和森林防火等额外的开支增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
为有效开展对黄沙镇2021年度部门预算绩效动态监控工作，我单位精心编制了《宜宾市南溪区黄沙镇开展2021年度部门预算绩效动态监控的实施方案》。组建精干项目实施队伍并明确职责分工。绩效监控工作组严格按照先行培训→确定监控评价重点→收集、审核资料→现场与非现场监控实时监控评价和社会调查（形成工作底稿和询问笔录）→归纳分析形成结论→撰写报告→复核报告→提交报告等规范工作程序开展绩效监控评价工作。
在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；制定机关各项财务管理制度及费用支出制度，严格支出管理，“三公”支出逐年递减。项目资金管理情况，我镇严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用，严格执行专项资金管理条例，项目支出由对口办公室按工程合同及工程进度及时报分管领导及主要领导签字，完成相关审核手续后上报财政相关股室审核。对财政下达的支出指标立即支付，无拖欠截留现象。单位加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。我镇在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目开展情况经我单位和区财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出；严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经区政府采购中心批准后进行采购办公室设备。严格执行政府采购相关规定，按程序进行政府采购。项目绩效目标完成情况，2021年黄沙镇项目绩效目标基本完成，各项目按时保质保量完成，满意度均在95%以上。“三公”经费支出控制良好，严格执行预算，压减开支；重点工作和业务工作完成率100%。取得良好的经济效益和社会效益，行政效能提高，社会公众服务对象的满意度提升。本单位整体支出绩效目标实现情况，2021年黄沙镇整体支出绩效目标基本实现，政府工作正常运转，人员经费和日常公用经费得以保障，民生工作顺利开展，基层组织活动和村级公益事业正常运行。
（二）结果应用情况。
绩效自评结果将根据区财政的安排在门户网站进行统一公开，并将自评结果用于指导下一年度预算资金的安排。
部门整体支出项目具有相关性，项目整体绩效目标明确，项目、资金管理总体较为规范，项目实施进度基本符合进度计划要求，项目实施成效较为显著。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年度财政资金使用成效明显：一是规范了财政资金管理。健全预算体系，改进预算编制，将全部财政资金纳入预算管理，财政预算、决算的公开透明，提高预算执行质量。规范专项资金的分配，保证重点工作支出。二是加大农业方面的投入，大力推进农村公共运行维护机制建设，改善农业基础设施，农民更加得实惠。三是全力保障民生民本经费支出，不断提升群众幸福指数。四是加大重点工作经费保障力度，顺利推进镇经济社会高质量发展。
（二）存在问题。
通过对整体支出的绩效自评，存在的主要问题是本年预算使用过少，存量和财返资金过多。
（三）改进建议。
从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。
附件
2021年一般公共服务项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
该项目为2021年度年初预算一般公共服务项目包含党建经费、关工委经费、纪委经费、国防支出、农林水支出、卫生支出、财政支出等共计205万元，兑现支付205万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。一般公共服务项目包含党建经费、关工委经费、纪委经费、国防支出、农林水支出、卫生支出、财政支出等。
2．项目应实现的具体绩效目标，项目由区财政下达指标计划。项目全年预算数205万元。通过项目实施，2021年黄沙镇一般公共服务项目绩效目标基本实现，政府工作正常运转，人员经费和日常公用经费得以保障，民生工作顺利开展，基层组织活动和村级公益事业正常运行。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
通过采用分级评分法、比率评分法等，重点围绕该项目规划是否合理、使用效率等进行了自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金由年初申报各部门板块资金需求申报收集，提交人代表审议通过批复的。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目由年初财政一般公共预算资金。
2．资金到位。财政资金按季度下达资金计划。
3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、是与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由具体经办人按照经费划拨程序填报相关手续，签批完毕后，由财务直接划转。
（二）项目管理情况。
该项目资金的实际支出用于党建经费、关工委经费、纪委经费、国防支出、农林水支出、卫生支出、财政支出等方面，财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目监管情况。
严格核查工作记录和报销发票，资金拨付单需分管领导、主要领导签字核实，资金拨付程序规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年底完成资金支付205万元，预算执行为100%。
（二）项目效益情况。
政府工作正常运转，人员经费和日常公用经费得以保障，民生工作顺利开展，基层组织活动和村级公益事业正常运行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
全镇一般公共服务项目绩效目标基本实现，政府工作正常运转，人员经费和日常公用经费得以保障，民生工作顺利开展，基层组织活动和村级公益事业正常运行。
（二）存在的问题。
资金支付不及时。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，加强项目资金支付进度。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
宜宾市南溪区黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
宜宾市南溪区黄沙镇人民政府 | ||||
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项目预算 |
预算数： |
205 |
执行数： |
205 | |||
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其中： 财政拨款 |
205 |
其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 | |||||
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保障一般公共服务项目包含党建经费、关工委经费、纪委经费、国防支出、农林水支出、卫生支出、财政支出等顺利支付。 |
全镇一般公共服务项目绩效目标基本实现，政府工作正常运转，人员经费和日常公用经费得以保障，民生工作顺利开展，基层组织活动和村级公益事业正常运行 | ||||||
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 | ||
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完成 指标 |
数量指标 |
保障日常办公 |
保障日常办公 |
205万元 | |||
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质量指标 |
日常办公运转 |
≥95% |
≥95% | ||||
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时效指标 |
完成 时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 | ||||
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成本指标 |
保障日常办公正常运转 |
205万元 |
205万元 | ||||
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效益 |
经济效益 指标 |
|
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社会效益 指标 |
对日常工作的保障作用 |
保障全镇日常工作正常进行 |
保障全镇日常工作正常进行 | ||||
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生态效益 指标 |
|
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% | |||
附表：
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
