宜宾市南溪区黄沙镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会自治能力。

（2）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。  

（4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（6）负责机关及直属事业单位党群工作、人事工作、乡镇人大和工青妇等群众团体工作。

（7）承办法律、法规、规章和区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年主要工作任务

1、着力乡村振兴，实现强村富农

（一）打造本地特色品牌。全力复兴“黄沙鱼”品牌，积极申报市级非遗保护名录；广泛推介“碧夥”“清水土陶”“僰溪魂”“玉壶媋”等本土品牌；聚力宣传“黄沙四黄”“黄沙八景”等旅游名片，形成区域特色优势，实现品牌带动旅游，旅游带动振兴。

（二）助推茶旅融合发展。加快推进茶旅融合项目，争取将观山茶海成功创建AAA旅游景区；做实做活文旅元素，将茶、陶、鱼名牌擦亮；将田兴村创建为2023年度美丽乡村建设“百村示范·千村达标”工程达标村。

（三）提升品牌附加值。借助茶旅融合项目建设茶产业加工厂、茶陶文化广场、茶叶采摘体验和茶文化展示馆，延伸产业链条，提升品牌附加值。同时积极招引资深茶企业入驻黄沙，打造南溪特有茶品牌。

2、保障民生福祉，提升群众幸福感

（一）疫情防控不放松。加强疫情防控，优化防控策略，严格落实重点人群、重点场所、重点环节防控措施，落实“四方责任”；有力有序推进疫苗加强针接种，加快筑牢人群免疫屏障。

（二）安全工作不懈怠。以“三管三必须”为要求，开展安全排查整治行动，确保各项安全工作落到实处；提升应急救援能力，不断优化地震、洪涝等专项预案响应机制。

（三）惠农服务不间断。做好特殊人群动态管理工作，实现应扶尽扶、应保尽保；深入推进义务教育均衡发展，优化办学条件；推进基层医疗机构“先诊疗、后付费”工作，开展全民健康体检工作；做好文娱活动，开展乡村旅游、送文化下乡等活动，并加强文化体育基础设施建设。

3、提升行政效能，优化政务服务

（一）政治引领把牢方向。始终把政治建设摆在首位，引导全镇党员干部坚决做到“两个维护”；始终保持党内政治生活的炉火旺盛，增强党内政治生活的严肃性；突出政治引领，强化基层党组织在基层治理中的领导地位，推动各项重大项目落实落地。

（二）依法行政优化服务。严格落实“三重一大”制度，建立重大决策事项合法性、规范性审查机制，提高依法行政能力；坚持有法必依、有章必循，坚持在法律法规框架下开展工作，提高政府决策与施政的法治化水平。

（三）廉政教育弘扬正气。严格执行中央八项规定，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争；自觉接受人民群众监督，实现干部清正、政府清廉、政治清明，永葆为民务实的政治本色。

二、部门概况

黄沙镇位于宜宾市南溪区西北部，全镇辖6个行政村和1个社区居民委员会，40个村（居）民小组，总人口18062人，黄沙镇人民政府属一级预算单位，单位内设机构11个，其中行政单位8个（办公室；党建工作办公室；社会事务办公室；综合执法和环境保护办公室；经济发展办公室；财政所；城乡交通国土规划建设办公室；社会治理和应急管理办公室），事业单位3个（便民服务中心；农民工服务中心；农业技术综合服务中心）。

黄沙镇人民政府下属二级预算单位0个

黄沙镇人民政府2023年在职职工44人，其中：公务员23人，参公人员0人，行政工勤0人，事业人员21人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,848,916.20元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出4,666,864.88元、国防支出40,000.00元、公共安全支出200,000.00元、教育支出50,000.00元、社会保障和就业支出889,954.48元、卫生健康支出457,131.16元、节能环保支出70,000.00元、城乡社区支出562,970.88元、农林水支出7,287,322.44元、住房保障支出624,672.36元。2023年收支总预算14,848,916.20元，比2022年收支预算总数增加3，241，220.13元，主要原因是乡镇村社区建制调整改革、乡村振兴扶持村集体经济、应急管理和森林防火等资金增加。

（一）收入预算情况

黄沙镇人民政府2023年收入预算14,848,916.20元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,848,916.20元，占收入预算的100%；事业收入0元，占收入预算的0%。

（二）支出预算情况

黄沙镇人民政府2023年支出预算14,848,916.20元，其中：基本支出14,826,116.20元，占支出预算的99.85%；项目支出22,800.00元，占支出预算的0.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黄沙镇人民政府2023年财政拨款收支总预算14,848,916.20元。收入包括：一般公共预算拨款收入14,848,916.20元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出4,666,864.88元、国防支出40,000.00元、公共安全支出200,000.00元、教育支出50,000.00元、社会保障和就业支出889,954.48元、卫生健康支出457,131.16元、节能环保支出70,000.00元、城乡社区支出562,970.88元、农林水支出7,287,322.44元、住房保障支出624,672.36元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黄沙镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款14,848,916.20元，比2022年收支预算总数增加3，241，220.13元，主要原因是乡镇村社区建制调整改革、乡村振兴扶持村集体经济、应急管理和森林防火等资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4,666,864.88元，占一般公共预算当年拨款的31.43%；国防支出40,000.00元，占一般公共预算当年拨款的0.27%；公共安全支出200,000.00元，占一般公共预算当年拨款的1.35%；教育支出50,000.00元，占一般公共预算当年拨款的0.34%；社会保障和就业支出889,954.48元，占一般公共预算当年拨款的5.99%；卫生健康支出457,131.16元，占一般公共预算当年拨款的3.08%；节能环保支出70,000.00元，占一般公共预算当年拨款的0.47%；城乡社区支出562,970.88元，占一般公共预算当年拨款的3.79%；农林水支出7,287,322.44元，占一般公共预算当年拨款的49.08%；住房保障支出624,672.36元，占一般公共预算当年拨款的4.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2023年预算数为4,666,864.88元，主要用于：政府提供一般公共服务方面的支出；

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为20,000.00元，主要用于：人民代表大会工作的其他项目支出；

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2023年预算数为22,800.00元，主要用于：人大代表开展视察、专题调研等活动的费用；人大代表培训交流等费用；人大代表订阅资料等费用；走访慰问人大代表的费用以及开展活动的补助等；

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为854,100.00元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费、福利费等日常公用经费支出；

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为30,600.00元，主要用于：接待群众来信来访方面支出；

（5）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为20,000.00元，主要用于：发展与改革事务其他支出；

（6）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为50,000.00元，主要用于：其他财政事务支出及政府采购支出；

（7）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为40,000.00元，主要用于：纪检工作的其他项目支出；

（8）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为30,000.00元，主要用于：群团工作其他项目支出；

（9）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为88,200.00元，主要用于：党委系列人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费、福利费等日常公用经费；

（10）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为20,000.00元，主要用于：党建方面项目支出；

（11）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为40,000.00元，主要用于：宣传方面项目支出；

（12）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023年预算数为20,000.00元，主要用于：宗教管理方面项目支出。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2023年预算数为40,000.00元，主要用于：征兵、民兵训练、应急抢险等方面项目支出；

3.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为200,000.00元，主要用于：道路交通、食品、森防和消防等方面安全生产项目支出；

4.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为50,000.00元，主要用于：教育管理方面的其他项目支出；

5.社会保障和就业支出2023年预算数为889,954.48元，主要用于：社会保障和就业方面的支出；

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为20,000.00元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为737,664.48元，主要用于：社会事务中心基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为115,290.00元，主要用于：单位退休干部管理支出；

（4）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为17,000.00元，主要用于：临时困难救助支出。

6.卫生健康支出2023年预算数为457,131.16元，主要用于卫生健康方面的支出；

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为20,000.00元，主要用于：卫生健康管理的其他项目支出；

（2）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支（项）2023年预算数为5,100.00元，主要用于：中医事业发展支出；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为176,866.23元，主要用于：行政单位医疗保险支出；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为159,693.19元，主要用于：事业单位医疗保险支出；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为34,000.00元，主要用于：公务员高额医疗保险支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）2023年预算数为61,471.74元，主要用于：事业人员高额医疗保险支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为70,000.00元，主要用于：节能环保方面的支出；

8.城乡社区支出2023年预算数为562,970.88元，主要用于城乡管理事务的支出；

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为362,970.88元，主要用于：社区管理事务支出；

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为50,000.00元，主要用于：社区公共设施支出；

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为150,000.00元，主要用于：社区环境卫生支出。

9.农林水支出2023年预算数为7,287,322.44元，主要用于农林水管理和服务支出；

（1）农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行支出（项）2023年预算数为4,291,332.76元，主要用于：农业技术服务中心基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费；

（2）农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为2,995,989.68元，主要用于：村办公经费、农村运行维护经费及村、社干部报酬。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为624,672.36元，主要用于：机关和社区住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黄沙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出14,848,916.20元，其中：

人员经费10,299,878.20元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4,549,038.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、人大代表活动经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

黄沙镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数245,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行费150,000.00元，公务接待费95,000.00元。

（一）因公出国（境）经费

2023年黄沙镇人民政府根据上级安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，较2022年预算持平，主要原因是均未安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2023年黄沙镇人民政府安排公务用车运行费预算150,000.00元，较2022年预算增加100,000.00元，主要原因是2023年增加2个用车编制。

黄沙镇人民政府现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，其他车辆2辆，分别为新增的消防和垃圾车辆。公务用车3辆是经区人民政府批准保留的公务用车，主要用于保障政府机关正常公务运行及突发事件处置。

2023年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位各项工作正常开展。

（三）公务接待费

2023年黄沙镇人民政府安排公务接待费预算95,000.00元，较2022年预算减少25,000.00元，主要原因是厉行节约，严格控制接待规格，公务接待费预算减少。

2023年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接、交流合作及招商引资等。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）预算当年拨款规模变化情况

2023年未安排基金预算

（二）预算当年拨款结构情况

2023年未安排基金预算

（三）预算当年拨款具体使用情况

2023年未安排基金预算

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年黄沙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为854，100.00元，比2022年预算少113，351.76元，降幅11.72%。

（二）政府采购情况

2023年黄沙镇人民政府安排政府采购预算20,000.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，黄沙镇人民政府共有车辆3辆，其中，公务保障用车1辆、其他用车2辆，分别为新增的消防和垃圾车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年黄沙镇人民政府财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展等管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2023年部门预算项目绩效目标

    14.2023年部门整体支出绩效目标表

15.支出分政府经济科目（按功能）(新)