宜宾市南溪区刘家镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会自治能力。

（2）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（6）负责机关及直属事业单位党群工作、人事工作、乡镇人大和工青妇等群众团体工作。

（7）承办法律、法规、规章和区委、区政府交办的其他事项

（二）2021年主要工作任务

2021年，是宜宾全面建成小康社会、创建全国文明城市、建成全省经济副中心的关键之年，更是南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年，刘家镇将紧跟市“两会”、经济工作会部署，围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻中央、省委、市委和区委重大会议精神，以新发展理念武装头脑、指导实践、推动工作。强化使命担当。紧扣“美丽南溪后花园”发展目标，立足新发展格局，科学编制《刘家镇国民经济和社会发展第十四个五年规划》，全力推进高质量发展示范镇建设。兜住民生底线。积极探索脱贫攻坚向乡村振兴无缝衔接的有效路径，坚守安全生产、信访稳定、生态环境三条底线，持续巩固疫情防控成果，着力解决好群众急难怨盼的问题，守住民生基本盘。

二、部门概况

刘家镇人民政府内设机构8个：包括：1.办公室；2.党建工作办公室；3.社会事业办公室；4.综合执法和环境保护办公室；5.经济发展办公室；6.城乡交通国土规划建设办公室；7.财政所（国有资产管理办公室）；8.社会治理和应急管理办公室。

下属事业单位4个，包括：1.便民服务中心；2.农民工服务中心；3.农村技术综合服务中心；4.三资托管中心。

2020年在职职工47人，其中：公务员24人，行政工勤2人，事业人员21人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13942994.28元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出4745106.55元、社会保障和就业支出1749467.57元、医疗卫生与计划生育支出239241.84元、住房保障支出588612.72元等。2020年收支总预算16316500.00元，比2020年收支预算总数减少2373505.72元，主要是因为脱贫攻坚项目减少。

（一）收入预算情况

2021年收入预算13942994.28元，其中：一般公共预算财政拨款收入13942994.28元，占收入预算的100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算13942994.28元，其中：基本支出6507996.6元，占支出预算的46.68%；项目支出7434997.68元，占支出预算的53.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算13942994.28元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入13942994.28元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出4745106.55元、社会保障和就业支出1749467.57元、医疗卫生与计划生育支出239241.84元、住房保障支出588612.72元、国防支出84000.00元、公共安全支出200000.00元、文化旅游体育与传媒支出50000.00元、城乡社区支出719969.68元、节能环保支出50000.00元、农林水支出5310541.82元、预备费206054.10元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款13942994.28元，比2020年预算数减少16316500.00元，主要原因是减少了脱贫攻坚项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一一般公共服务支出4745106.55元，占一般公共预算当年拨款的34%；社会保障和就业支出1749467.57元，占12.55%；医疗卫生与计划生育支出239241.84元，占1.73%；住房保障支出588612.72元，占4.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为116781.83元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：2021年预算数为2532158.00元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为1266430.00元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一信访事务（项）：2021年预算数为54880.20元，主要用于：信访事务。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一其他财政事务支出（项）：2021年预算数为30000.00元，主要用于：财政事务开支。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一其他纪检监察事务支出（项）：2021年预算数为100000.00元，主要用于：纪检事务。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一一般行政管理事务（项）：2021年预算数为30000.00元，主要用于：群团工作开支。

8.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一行政运行（项）：2021年预算数为453856.52元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一一般行政管理事务（项）：2021年预算数为141000.00元，主要用于：党建工作

10.一般公共服务（类）统战事务（款）一宗教事务（项）：2021年预算数为20000.00元，主要用于：宗教事务支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）一民兵（项）：2021年预算数为84000.00元，主要用于：国防建设支出。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）一其他公共安全支出（项）：2021年预算数为200000元，主要用于：公共安全支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）一其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2021年预算数为50000.00元，主要用于：文化旅游体育传媒等支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障事务（款）一其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1261582.01元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）一机关事业单位基本保险（项）：2021年预算数为443824.96元，主要用于：保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）一其他行政事业单位保险（项）：2021年预算数为13571.60元，主要用于：保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）一其他农村生活救助（项）：2021年预算数为30489.00元，主要用于：困难人群生活救助。

18.卫生健康支出（类）中医药（款）一其他中医药支出（项）：2021年预算数为9146.70元，主要用于：中医药事业支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一行政单位医疗（项）：2021年预算数为118026.11元，主要用于：保险支出

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一事业单位医疗（项）：2021年预算数为84469.03元，主要用于：保险支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一公务员医疗补助（项）：2021年预算数为18860元，主要用于：公务员医疗补助。

22.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）一其他行政事业单位医疗（项）：2021年预算数为8740.00元，主要用于：保险支出

23.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一其他环境保护支出（项）：2021年预算数为50000.00元，主要用于：环境保护工作经费开支。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一其他城乡社区管理支出（项）：2021年预算数为419969.68元，主要用于：社区办公经费及社区干部报酬。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）一其他城乡社区公共设施（项）：2021年预算数为200000.00元，主要用于：场镇基础设施建设。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）一城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为100000.00元，主要用于：场镇卫生建设。

27.农林水支出（类）农业农村（款）一事业运行（项）：2021年预算数为885657.82元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

28.农林水支出（类）农业农村（款）一其他农业农村支出（项）：2021年预算数为200000.00元，主要用于：乡村振兴项目支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）一林业草原防灾减灾支出（项）：2021年预算数为158000.00元，林业防灾减灾费用。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）一对村民委员会补贴支出（项）：2021年预算数为4066884.00元，村民委员会办公经费及村干部报酬。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）一住房公积金（项）：2021年预算数为588612.72元，主要用于：机关及参公管理事业单位公积金支出。

32.预备费：2021年预算数为206054.10元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6507996.60元，其中：人员经费6015929.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费492066.97元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数170000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费50000.00元，公务接待费120000.00元。

（一）因公出国（境）经费

2021年根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，较2020年预算增长/下降0%，主要原因是无出国出境。

2021年安排公车预算50000.00元，较2020年预算增长/下降0%，主要原因是无新增车辆。

我单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，辆。我单位于2014年1月31日购入1辆小轿车，规格型号为帕萨特，排气量为1.6-1.8升。

2021年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位各项工作的正常开展。

（三）公务接待费

2021年安排公务接待费预算120000.00元，较2020年预算增长/下降0%，主要原因是严格按厉行节约相关制度进行预算。

2021年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）预算当年拨款规模变化情况

我单位2021年无基金预算收入支出

（二）预算当年拨款结构情况

我单位2021年无基金预算收入支出

（三）预算当年拨款具体使用情况

我单位2021年无基金预算收入支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算为492066.97元，比2020年预算减少0元，减幅0%。

（二）政府采购情况

2021年安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2021年部门预算项目绩效目标

14.支出分政府经济科目（按功能）(新)