宜宾市南溪区人民政府南溪街道办事处

关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、 法规，做好本街道党的基层组织建设、党风廉政建设和精神文 明建设工作，指导村、社区搞好组织建设和制度建设，提高社区居民的自治能力。

2. 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地 方各级人民政府组织法》的规定，检查宪法、法律、法规和区人大及其常委会的决议、决定在辖区内的遵守和执行情况，依法组织人大代表开展活动。

3. 负责街道的组织、宣传、纪检、人事人才、编制、 统战、宗教、侨务、关心下一代等工作，领导辖区工会、共青团、妇联等组织，支持其按各自章程开展工作。

4. 负责人民武装工作。

5. 做好辖区内社会管理综合治理、群众与信访、法制宣传和人民调解工作。

6. 执行有关经济工作的法令、法规，制定街道经济发展规划，营造经济发展环境，维护市场秩序，为辖区内的各类 经济组织提供必要的服务，完成上级下达的各项经济指标和工 作任务；完成辖区内各项统计调查工作；做好辖区内安全生产 监督管理工作。

7. 管理街道财政，切实抓好税源经济，负责村、社区财务的监督和管理。

8. 推广农业技术，引导各类协会和农村专业合作组织 发展，发展现代农业，调整产业结构。加强农村基础设施建设， 提供公共信息服务。做好辖区内环保能源工作。

9. 做好辖区内民政、老龄、人口与计划生育、劳动保 障、残疾人管理、城镇扶贫、教育、卫生、科技、文化、体育 等社会事业工作。

10. 依法做好辖区内林业工作。

11. 按规定做好辖区内规划、建设管理工作。

12. 执行城市管理的各项法令、法规，协同相关部门管理辖区内的市容市貌、环境卫生及开展市政园林维护和爱国卫生工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年主要工作任务

1.围绕品质提升，突出功能打造，建设生态宜居城市。

以幸福宜宾“十大工程”项目建设为契机，统筹实施好老旧小区改造配套基础设施建设、地下管网普查及检测、居民二次供水设施改造等项目，全面加快金鸿、紫云、广福、南山等老旧小区改造进程，着力推进蜀南市场、西城市场等农贸市场改造。大力实施党群服务中心亲民化改造工程，持续完善和推广“院巷党建”治理模式，以网格化推进小区和城乡结合部治理组织化体系，力争总结提炼形成更多可复制推广的城市治理经验模式。在城市品质提升上做到精细化管理，统筹实施“城市双修”风貌整治项目，扎实推进麻柳街、官仓街、古城楼、古城墙夜间风貌塑造工程，加快街头绿地、老旧公园改造提升，全面提升城市品质品味。

2.围绕产业转型，突出产村相融，建设幸福美丽乡村。

一是壮大特色产业，按照“一个产业、一项规划、一套政策、一个班子”工作机制，不断壮大红粮、柑橘、生猪、稻鱼等优势产业基地规模，同步发展壮大乡村休闲旅游。二是发展集体经济。充分利用百合村作为集体经济融合发展省级示范点，作为全市唯一由省农业农村厅蹲点指导的机遇，力争出经验、出成效。三是抓好片区规划。围绕“沿江产城融合核心区”定位，发挥核心引领作用，推动高质量发展；统筹谋划生产力、基础设施和公共服务设施合理布局，推动新型城镇化和乡村振兴发展布局有机结合，示范推动“后半篇”文章高质量推进。

3.围绕群众需求，突出民生改善，建设平安和谐街道。

民生改善方面，着力抓好就业、养老、医疗、社保等重点领域民生保障工作，加大对特殊困难群体关心帮助力度。安全生产方面，抓好道路交通、建筑施工、地质灾害、城市防洪、消防安全等重点领域安全工作。信访稳定方面，高度重视农民工欠薪、困难党员群众走访慰问等工作，积极推动信访积难案件化解处置工作，确保将矛盾化解在基层、解决在一线。生态环保方面，扎实抓好城区周边村（社区）大气污染防治和秸秆禁烧管控工作，加大城市污水和农业面源污染的整治力度，坚决打好碧水、蓝天、净土保卫战。

4.围绕从严要求，突出强基铸魂，建设一流铁军团队。

强化思想建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九届六中全会和中央、省、市、区“两会”精神，常态化抓实党史学习教育，使党员干部筑牢忠诚灵魂、牢记为民初心、增强法治思维、挺起担当脊梁。强化基层组织建设，持续整顿软弱涣散党组织，注重把党组织建在产业链上、延伸到基层“末梢”，切实提升基层党组织书记的引领力、感召力、发展力，发挥好基层组织的战斗堡垒作用。强化队伍建设。常态化开展干部教育培训，建立干部梯次培养和良性流动机制，严格干部管理考核，锤炼提升铁军队伍。强化党风廉政建设。聚焦违反八项规定等重点问题，严肃查处群众身边不正之风和腐败问题。

二、部门概况

南溪区南溪街道办事处下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个

2022年在职职工74人，其中：公务员40人，行政工勤1人，事业人员33人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入28,244,969.54元；支出包括：一般公共服务支出5,913,809.49元、公共安全支出500,000.00元、文化旅游体育与传媒支出300,000.00元、社会保障和就业支出3,373,444.39元、卫生健康支出421,598.93元、节能环保支出200,000.00元、城乡社区支出5,463,153.60元、农林水支出10,614,490.99元、住房保障支出1,271,187.84元、预备费187,284.30元。2022年收支总预算28,244,969.54元，比2021年收支预算总数增加1,503,473.3元,主要是公用经费定额标准正常调标等增加预算。

（一）收入预算情况

南溪街道2022年收入预算28,244,969.54元，其中：一般公共预算财政拨款收入28,244,969.54元，占收入预算的100%；

（二）支出预算情况

南溪街道2022年支出预算28,244,969.54元，其中：基本支出28,052,369.54元，占支出预算的99.32%；项目支出192,600.00元，占支出预算的0.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南溪街道办事处2022年财政拨款收支总预算28,244,969.54元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入28,244,969.54元；支出包括：一般公共服务支出5,913,809.49元、公共安全支出500,000.00元、文化旅游体育与传媒支出300,000.00元、社会保障和就业支出3,373,444.39元、卫生健康支出421,598.93元、节能环保支出200,000.00元、城乡社区支出5,463,153.60元、农林水支出10,614,490.99元、住房保障支出1,271,187.84元、预备费187,284.30元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南溪街道2022年收支总预算28,244,969.54元，比2021年收支预算总数增加1,503,473.3元，主要是公用经费定额标准正常调标等增加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5,913,809.49元,占20.94%;公共安全支出500,000.00元,占1.78%;文化旅游体育与传媒支出300,000.00元,占1.06%;社会保障和就业支出3,373,444.39元,占11.94%;卫生健康支出421,598.93元,占1.49%;节能环保支出200,000.00元,占0.7%;城乡社区支出5,463,153.60元,占19.35%;农林水支出10,614,490.99元,占37.58%;住房保障支出1,271,187.84元,占4.5%;预备费187,284.30元,占0.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为140,338.68元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为5,071,832.11元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）及其他政府办公厅（款）及相关机构事务支出(项)：2022年预算数为446,638.7元，主要用于行政单位办公费、差旅等支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）2022年预算数为145,000.00元，主要用于：村社区两员两会会议费等方面支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为50,000.00元，主要用于：纪委专项工作经费差旅费等方面支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为60,000.00元，主要用于：宗教团体、妇联等方面工作办公及差旅等支出。

7. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为500,000.00元，主要用于水上、道路交通、食品、安全生产等方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为300,000.00元，主要用于其他旅游、文化等方面相关支出。

9. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为2,430,693.57元，主要用于机关综合便民服务中心、社区党群服务中心、应急服务中心类事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为805,477.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为43,196.70元，主要用于机关事业单位离退休人员福利费、管理费及副县级退休人员公务费等支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2022年预算数为94,077.00元，主要用于生活困难临时救济费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为193,239.83元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为174,259.10元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为36,400.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为17,700.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

17. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)2022年预算数为200,000元，主要用于节能环境保护方面的支出。

18. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)2022年预算数为5,163,153.60元，主要用于城乡社区办公费和为民服务经费及社区常职干部、网格员、综合专干、社区劳动保障员生活补助、社会保障等方面的支出。

19.城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)2022年预算数为300,000.00元，主要用于城乡社区场镇公共卫生经费方面的支出。

20. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行（农业）(项)2022年预算数为2,606,510.99元，主要用于机关农业技术综合服务中心事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21.农林水支出(类) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为984,000.00元，主要用于其他农业农村支出经费。

22.农林水支出(类) 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2022年预算数为279,000.00元，主要用于防灾应急及森林防火方面的支出。

23.农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项)2022年预算数为70,000.00元，主要用于观斗村自来水站运行维护项目资金及森林防火方面的支出。

24.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为5,713,380.00元，主要用于村办公费和为民服务经费及村级组织常职干部、小组长、综合专干、村（农村社区）绩效考核经费、生活补助、社会保障等方面的支出。

25.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)2022年预算数为589,000.00元，主要用于村、社区党建、党风廉政建设等方面的支出。

26.农林水支出(类) 其他农村综合改革支出(款)  其他农林水支出(项)2022年预算数为372,600.00元，主要用于广福等三个社区新阵地房租资金项目支出及其他农村综合改革支出等方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,271,187.84元，主要用于机关和社区住房公积金方面的支出。

28.预备费(类)2022年预算数为187,284.30元，主要用于预备项目调整经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南溪街道办事处2022年一般公共预算基本支出28052369.54元，其中：人员经费19,153,439.26元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、 生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8,898,930.28元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

南溪街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数100,000.00元，其中：公务接待费100,000.00元,因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费

2022年南溪街道办事处无安排的出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022年南溪街道办事处无公务车。

（三）公务接待费

2022年南溪街道办事处安排公务接待费预算100,000.00元，较2021年预算增长/下降0%，主要原因是严格按厉行节约相关制度进行预算。

2022年公务接待费预算用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、餐饮费等，具体开支内容包括：对上、对外衔接、协调工作等

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）预算当年拨款规模变化情况

无预算

（二）预算当年拨款结构情况

无预算

（三）预算当年拨款具体使用情况

无预算

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费预算912,000元.

（二）政府采购情况

无预算

（三）绩效目标设置情况

2022年南溪街道办事处单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16,238,797.60元，其中：广福等三个社区新阵地房租资金，支出172,600.00元;缺编人员经费,支出90,000.00元;专项转移支付经费,支出11,371,797.60元;公共服务经费,支出4,490,000.00元 ;观斗村自来水站运行维护资金,支出20,000.00元;化龙垃圾处理场污染区农户卫生费,支出94,400.00元。

（四）国有资产占有使用情况

南溪街道办事处共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展特定行政工作任务和完成事业发展目标等管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离休人员的支出

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2022年部门预算项目绩效目标表

14.支出分政府经济科目（按功能）(新)
15.2022年部门整体支出绩效目标表