按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4）保护各种经济组织的合法权益；(5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(6）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2021年主要工作任务
2021年，是宜宾全面建成小康社会、建成全省经济副中心的关键之年，更是南溪跨越式、高质量发展的攻坚之年，汪家镇人民政府将紧扣市委五届六次、七次全会和市“两会”、经济工作会部署，围绕“跨越式、高质量发展的美丽新南溪”总体目标，解放思想、勇于担当、事不避难、拼搏实干，努力在推动重大改革落实、重大举措实施、重大项目推进、重大问题研究等方面有新作为新成效，在闯关夺隘中开创发展改革工作新局面。
1.宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、 法规，做好本镇党的基层组织建设、党风廉政建设和精神文明建设工作，指导村、社区搞好组织建设和制度建设，提高社区居民的自治能力。
2.根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，检查宪法、法律、法规和区人大及其常委会的决议、决定在辖区内的遵守和执行情况，依法组织人大代表开展活动。
3.负责镇的组织、宣传、纪检、人事人才、编制、统战、宗教、侨务、关心下一代等工作，领导辖区工会、共青团、妇联等组织，支持其按各自章程开展工作。
4.做好辖区内社会管理综合治理、群众与信访、法制宣传和人民调解工作。
5.管理镇财政，切实抓好税源经济，负责村、社区财务的监督和管理
6.推广农业技术，引导各类协会和农村专业合作组织发展，发展现代农业，调整产业结构。加强农村基础设施建设，提供公共信息服务。做好辖区内环保能源工作。
7.做好辖区内民政、老龄、人口与计划生育、劳动保障、残疾人管理、城镇扶贫、教育、卫生、科技、文化、体育等社会事业工作。
8.完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门概况
汪家镇人民政府属一级预算单位，其中内设行政部门1个，其他事业单位2个。
汪家镇人民政府2021年在职职工57人，其中：公务员29人，参公人员0人，行政工勤2人，事业人员26人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务预算收入560.98万元、农林水预算收入579.36万元，国防支出预算收入6.4万元，公共安全支出预算收入60万元，文化旅游预算收入10万元，社会保障和就业支出预算收入203.69万元，城乡社区支出预算收入129.04万元，卫生健康支出预算收入29.74万元，节能环保支出预算收入20万元，住房保障支出预算收入74.54万元，预备费预算收入25.1万元。2021年收支总预算1698.85万元，比2020年收支预算总数增加306.51万元（2020年一般公共预算当年拨款收入为1392.34万元）。2021年预算增加主要是因为机关职工绩效考核经费和村级经费增加等。
（一）收入预算情况
汪家镇人民政府及其下属二级独立预算单位2021年收入预算1698.85万元，一般公共预算收入1698.85万元，占预算收入的100%。其中：一般公共服务预算收入560.98万元，占收入预算的33%；农林水预算收入579.36万元，占收入预算的34%；国防支出预算收入6.4万元，占收入预算的0.04%；公共安全支出预算收入60万元，占收入预算的4%；文化旅游预算收入10万元，占收入预算的1%；社会保障和就业支出预算收入203.69万元，占收入预算的12%；城乡社区支出预算收入129.04万元，占收入预算的8%；卫生健康支出预算收入29.74万元，占收入预算的2%；节能环保支出预算收入20万元，占收入预算的1%；住房保障支出预算收入74.54万元，占收入预算的4%；预备费预算收入25.1万元，占收入预算的1%。
（二）支出预算情况
汪家镇人民政府及其下属二级独立预算单位2021年支出预算1698.85万元，其中：基本支出833.11万元，占支出预算的49%；其中人员经费支出761.09万元，占基本支出的91.4%；公用经费72.02万元，占基本支出的8.64%；项目支出865.74万元，占支出预算的50.96%，其中公共服务支出360万元，占项目支出的41.58%，专项转移支付460.74万元，占项目支出的53.22%，空缺编制财力补助45万元，占项目支出的5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
汪家镇人民政府及其下属二级独立预算单位2021年财政拨款收支总预算1698.85万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入1698.85万元；支出包括：一般公共服务预算收入560.98万元、农林水预算收入579.36万元，国防支出预算收入6.4万元，公共安全支出预算收入60万元，文化旅游预算收入10万元，社会保障和就业支出预算收入203.69万元，城乡社区支出预算收入129.04万元，卫生健康支出预算收入29.74万元，节能环保支出预算收入20万元，住房保障支出预算收入74.54万元，预备费预算收入25.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
汪家镇人民政府及其下属二级独立预算单位2021年收支总预算1698.85万元，比2020年收支预算总数增加306.51万元（2020年一般公共预算当年拨款收入为1392.34万元）。2021年预算增加主要是因为机关职工绩效考核经费和村级经费增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出560.98万元，占财政拨款的33%；农林水支出579.36万元，占财政拨款的34%；国防支出6.4万元，占财政拨款的0.04%；公共安全支出60万元，占财政拨款的4%；文化旅游支出10万元，占财政拨款的1%；社会保障和就业支出203.69万元，占财政拨款的12%；城乡社区支出129.04 万元，占财政拨款的8%；卫生健康支出29.74万元，占财政拨款的2%；节能环保支出20万元，占财政拨款的1%；住房保障支出74.54万元，占财政拨款的4%；预备费25.1万元，占财政拨款的1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为12.98万元，主要用于：人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为306.42万元，主要用于：政府正常运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为138.17万元，主要用于：政府正常运行的各项费用支出，包括办公费、会议费、差旅费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）信访事务（款）信访事务（项）2021年预算数为5.19万元，主要用于：信访工作所产生的差旅费等。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数10万元，主要用于纪律监察工作所产生的各项经费及其他商品与服务经费。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数3万元，主要用于群众团体工作开展产生的各项工作经费。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数48.14万元，主要用于党务工作基本支出，包括基本工资、福利以及其他商品和服务支出等。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数15.08万元，主要用于组织工作开展产生的各项工作经费。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：2021年预算数20万元，主要用于单位宣传工作开展所产生的办公费等。
10.林业草原防灾减灾支出（项）：2021年预算数17.3万元，主要用于森林草原防灭火等工作的费用。
11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2021年预算6.4万元，主要用于国防动员民兵建设与管理等方面的支出。
12.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：2021年预算数60万元，主要用于其他公共安全方面的支出。
13.其他文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：2021年预算10万元，主要用于其他文化体育与传媒工作的项目支出。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：2021年预算143.51万元，用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出，包括工资、奖金、绩效等。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021年的预算55.32万元，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险费用缴费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：2021年的预算1.98万元，主要用于离退休人员其他行政事业方面指出。
17.宗教事务（项）：2021年的预算数2万元，主要用于宗教事务业务支出。
18.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2021年的预算数2.89万元，主要用于其他农村方面的生活救助支出。
19.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：2021年的预算数0.87万元，主要用于辖区内中医药方面的支出。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）医疗支出（项）：2021年的预算数28.87万元，主要用于行政事业人员医疗方面的支出。
21.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：2021年的预算数20万元，主要用于环境保护各项费用支出。
22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2021年的预算数54.04万元，主要用于其他社会保障缴费、其他城乡社区管理办公费用、其他对个人和家庭的补助等。
23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：2021年的预算数30万元，主要用于城乡社区在公共设施方面的支出。
24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年的预算数45万元，主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。
25.农林水（类）农业（款）农业事业运行（项）：2021年的预算数163.62万元，主要用于农业方面的工资福利支出、办公支出、邮电费、差旅费、福利费等。
26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年的预算数398.44万元，主要用于村办公费用、村干部工资等支出。
27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2021年的预算数74.54万元，主要用于职工的住房公积金支出。
28.预备费：2021年的预算数25.1万元，主要用于政府事业预备费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
汪家镇人民政府2021年一般公共预算基本支出833.11万元，其中：人员经费761.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费15万元，公务接待费11万元。
（一）因公出国（境）经费
2021年根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，较2020年预算增长/下降0%，主要原因是无出国出境。
（二）公务用车运行维护费
2021年安排公车预算15万元，较2020年预算增长/下降0%，主要原因是无新增车辆。我单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。我单位于2011年12月07日购入1辆小轿车，规格型号为本田时韵，排气量为1.6-1.8升。2021年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位各项工作的正常开展。
（三）公务接待费
2021年安排公务接待费预算11万元，较2020年预算增长/下降0%，主要原因是严格按厉行节约相关制度进行预算。
2021年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）预算当年拨款规模变化情况
我单位2021年无基金预算收入支出
（二）预算当年拨款结构情况
我单位2021年无基金预算收入支出
（三）预算当年拨款具体使用情况
我单位2021年无基金预算收入支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算为72.02万元，比2020年预算减少3.65万元，减幅4.82%。
（二）政府采购情况
2021年安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展特定行政工作任务和完成事业发展目标等管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离休人员的支出
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2021年部门整体支出绩效目标表
14.政府预算经济分类统计表
15.“三公”经费预算明细表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
