关于四川省宜宾市南溪区仙临镇人民政府
2020年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：南溪区仙临镇人民政府是贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度镇级预决算草案并组织执行的区人民政府下属行政机构。
（二）主要工作：2020年全镇经济社会发展的主要预期目标是：2020年，力争国内生产总值增长8.6%以上，全社会固定资产投资增长10%以上，一般公共预算收入增长5%以上，社会消费品零售总额增长10.5%以上，农村居民人均可支配收入增长9.3%以上。我们将重点抓好以下工作：
1. 充分把握区委、区政府对一类村和二类村的产业扶持力度，按照“宜农则农、宜商则商、宜游则游”原则，3个一类村和5个二类村至少确定一个具有区域特色的主导产业，调优调强产业结构。坚持“1+N”产业发展原则，1是重点发展红粮产业，以五粮液专用酿酒粮基地为核心，引导全镇红粮种植规模和质量继续领跑全区。N是优化发展水产、油菜、果蔬、生猪、林竹等产业。大力推进“多彩花丘”二期建设，积极实施1200亩高标准农田建设。持续深化土地股份制改革工作，再培育2至3个村成为改革示范村，引导更多农民通过“三变”模式受益。依托五粮液白酒产业园区及特色果蔬种植，加快观光农业、休闲农业发展。持续举办“油菜花”节，聚集人气活力，推动一二三产业融合发展。积极做好红岩景区旅游项目招商工作，争取落实观景栈道实施。
2. 加大招商引资力度，积极引进适宜仙临区位特点的项目，推动一批重要项目落地。坚持领导带头招商，优化招商环境，完善政策体系，提高服务意识，落实中央和省、市、区惠企政策，构建亲清政商关系。着力强化用地保障，大力实施土地增减挂钩。争取“旱改水”试点项目落户我镇，优化农业基础设施。尽快协助启动仙毛路改造提升工程第二阶段的路面黑化工作。持续推进交通大会战，围绕“产业路、旅游路”发展，提升镇村毛细血管道路。继续争取实施一批农村小型基础设施建设和“一事一议”等项目。坚持项目带动发展，项目促转型升级。整合土地资源，利用区位优势，发挥五粮液白酒产业园区和“多彩花丘”的集聚作用，突出发展农业及休闲采摘等体验农业。充分发挥土地股份制改革经验，探索利益联结新模式，不断壮大集体经济和促农增收。以规划为引领，坚持农业现代化和城镇化双轮驱动，探索做优“田园、菜园、林果园、小游园、小微园、新家园”。
3. 以蓝天、碧水、净土为目标，突出抓好农业面源污染、饮用水源地等环境综合整治，强化大气污染防治、秸秆综合利用和禁烧工作，节能减排和PM2.5平均浓度达到考核要求，全力推行环保网格化管理工作。推深做实河（湖）长制，配合做好沱江流域污水管网整治工作，抓好安溪河、龙滩河2条河流和5座水库清河、护岸、保水行动。扎实推进垃圾、污水、厕所“三大革命”，深入推进农村人居环境整治，逐步实现“村庄整洁、堆放有序、环境清洁、管理长效”，全力推进无害化厕所改造。深化创文、创卫成果，做好国家级卫生乡镇的创建工作，加强场镇管理，继续推进立面广告、占道经营和乱停乱放整治，提升场镇风貌。
4. 巩固提升817户2596人脱贫成果，持续开展“回头看、回头帮”，贫困户“两不愁三保障”全面巩固。认真做好社会保险扩面、农村医保、低保、特困和医疗救助等工作，有效保障残疾人、老年人、妇女、未成年人合法权益。深入推进农村危房改造、农村安全饮水、农村道路管护等，依法治理拖欠农民工工资问题，严厉打击恶意欠薪行为。扩大“逐梦教育基金”影响，健全名师选拔，强化学校安全管理。广泛开展全民健身运动，继续做好卫生和健康服务工作。优化防灾、减灾工作，着力加强人民武装工作，积极做好国防教育和退役军人工作。支持工会、共青团、妇联发挥作用，抓实社保、残联和民政等工作，加强档案、老龄和关心下一代工作。
5. 强化红线意识，坚持底线思维，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，坚守社会稳定、安全生产、食品药品安全三条底线。严格落实党政领导干部安全生产“一岗双责”责任制，加大企业安全生产监管力度，巩固道路交通安全成效。加强社会治安防控体系建设，推进扫黑除恶专项斗争持续深入，严厉打击各类违法犯罪活动，进一步巩固“平安仙临”创建成果。深入开展“七五”普法，强化法制宣传教育。加强预防和化解社会矛盾机制建设，加大对不稳定因素摸排工作，打好防范化解重大风险攻坚战。健全应急救援体系，提升防灾、减灾、救灾能力，健全突发事件应急管理机制，做好安全常态化排查整治，杜绝重特大安全事故，让人民群众的安全感更有保障。
6. 全面加强政府自身建设，坚持执政为民，加强一线调研、走访和解决问题，发挥政府网站、信箱作用，做人民群众贴心人。全力打造法治政府，坚决执行重大行政决策法定程序。强化党内监督，自觉接受人大和社会各界监督，认真办理人大代表议案、建议。深入推进政务公开，政府信息公开，让权力在阳光下运行。坚持把抓落实作为政府工作的生命线，完善绩效考核目标管理制度、岗位责任制度、奖励惩罚制度，坚决奖惩兑现，激励干部担当负责、干事创业，确保人人有事做、事事有人做。鼓励干部适应快节奏的工作状态，弘扬立说立行、雷厉风行，马上就办、事不过夜的工作作风，确保天天有进度、项项有回音。
二、部门概况
我镇地辖67.12平方公里,人口41308人,是我区的一个农业大镇。我镇2018年在职人员54人，退休人员20人。
三、收支预算总体情况
2020年南溪区仙临镇人民政府收入预算总额为1438.36万元，其中：当年财政拨款收入1438.36万元。相应安排支出预算1438.36万元，其中：一般公共服务503.23万元，国防支出4.46万元，公共安全支出20万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业79.5万元，卫生健康支出29.08万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出56.05万元，农林水支出665.74万元，住房保障支出47.27万元，预备费20.03万元。
四、支出预算安排情况
仙临镇人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障南溪区仙临镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障南溪区仙临镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出503.23万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党建经费、信访综治维稳防邪、社会管理创新、招商引资、人大代表工作、依法治区专项经费、两员两会经费、纪委工作经费、团妇干等。
（二）国防支出4.46万元，用于民兵武装经费支出。
（三）公共安全支出20万元，用于政府安全支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出5万元，用于旅游事业、公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
（五）社会保障和就业支出79.5万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、村社区阵地建设、劳动保障人员工资、五保户供养、义务兵优待、其他农村救济等支出。
（六）卫生健康支出29.08万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（七）节能环保支出8万元，用于政府环保支出。
（八）城乡社区支出56.05万元，主要用于社区居民委员会各类人员工资、办公及统筹经费，城乡社区公共卫生及设施等项目支出。
（九）农林水支出665.74万元，主要用于农业事业单位人员及村民委员会各类人员工资、办公及统筹经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：对村民委员会和村党支部的补助、农村道路建设、产业结构调整发展、农田水利及抗旱经费、其他农业投入等支出。
（十）住房保障支出47.27万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（十一）预备费支出20.03万元，主要用于当年无法预料而发生的突发性事件支出。
宜宾市南溪区仙临镇人民政府
2020年1月20日
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