预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明（当年拨款规模、当年拨款结构及具体使用情况）

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用情况、绩效目标设置情况）

十、名词解释

附件:

仙源街道2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五，财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九，一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处

关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行国家的法律、法规、规章和上级人民代表大会及常务委员会，上级人民政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2.讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署和组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3.加强街道党工委自身建设和基层组织建设，履行全面从严治党主体责任，推进街道党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

4.负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。按照区政协安排开展视察调研、社情民意收集办理等相关工作，指导推广政协协商同基层治理相结合的新形式。

5.指导村（社区）搞好组织建设和制度建设，指导村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设，指导提高村（社区）村（居）的自治能力。组织动员社区居民、辖区单位和社会力量参与村社区治理，形成城乡基层治理合力。

6.街道党工委领导群团组织，加强对群团组织的指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规及各自章程履行职责。坚持党管武装，对街道人民武装工作实行统一领导。

7.按照管理权限，对街道机关和下属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8.维护辖区安全稳定，推动社会治安综合治理、安全生产和应急管理工作，做好民族宗教、群众诉求、人民调解、拥军优属、退役军人服务、防范邪教等工作，维护居民的合法权益，促进辖区和谐稳定。

9.组织开展群众性文化体育科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，抓好文明创建工作，推动社区公益事业发展。

10.协助执行有关经济工作的法律、法规，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，为辖区内各类经济组织提供必要服务，管理街道财政，做好培植税源工作。负责村（社区）账务的监督和管理。

11.参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下派到街道的人财物等资源；会同相关部门做好本辖区的城市管理、爱国卫生、生态环境保护等工作；做好辖区内自然资源、村镇建设等相关工作。

12.开展好农业农村工作，加强农村基础设施建设，发展现代农业，调整产业结构，培育和促进农村集体经济发展。深化脱贫攻坚工作。

13.完成上级党委、人大、政府交办的其他工作。

（二）2022年主要工作任务

（一）提升基层治理能力，推进城乡融合发展。深化“村居合一”试点改革，加强社区工作者提能培训，鼓励群众参与社区服务。加快老旧小区基础设施补短，完成地下管网改造。持续深化垃圾、污水、厕所“三大革命”，消除城乡结合部建渣乱倒现象，改善农村居住环境。加大教育医疗支持，改善民生。指导加强业委会等自治组织建设，推进智慧小区建设，支撑突发事件反映能力。

（二）强化安全稳定环保，提高发展保障能力。常态化开展安全隐患排查整治。加强不稳定因素风险研判，协调处理项目遗留问题，持续做好重点人员思想沟通、化解稳控工作，降低风险。做好环碧水、蓝天、净土保护工作，加强河湖巡查、排污整治，解决河滩地污染问题。持续抓好用地保障，创新工作机制，加大政策宣传力度，做好高职园区、新城道路等重点项目的保障工作。

（三）以文旅服务为抓手，推动校城融合发展。深入推动产教融合，探索古街商圈经济发展新路径，打造“红色商圈•古街古韵”党建品牌。优化小微企业扶持政策，营造良好的投资环境。加快与驻地高校、企业合作，共享平台资源，合作开设就业提能培训课堂，为企业推送职校人才。把握各村（社区）特色资源，优化村集体公司运行，村社联建劳务公司，配套辖区项目服务。

二、机构设置情况

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处内设机构11个：包括：1.办公室（挂财政所牌子）；2.党群办公室；3.社会(社区)治理办公室；4.社会（社区）事业办公室（挂公共事业办公室牌子）；5.经济发展办公室；6.城市管理办公室；7.安全应急管理办公室；8.综合便民服务中心；9.社区党群服务中心；10.宣传文化服务中心；11.农业技术综合服务中心。

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处2021年在职职工53人，其中：公务员27人，参公人员0人，行政工勤0人，事业人员26人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19,112,647.63元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出4,069,597.16元、国防支出100,000.00元、公共安全支出150,000.00元、文化旅游体育与传媒支出250,000.00元、社会保障和就业支出585,251.08元、卫生健康支出270,656.23元、节能环保支出50,000.00元、城乡社区支出3,424,176.00元、农林水支出9,008,456.60元、住房保障支出844,510.56元、预备费360,000.00元。

2022年收支总预算19,112,647.63元，比2021年收支预算总数增加2,839,188.4元，主要是因为机关在编在岗人员增加了6人,基本公共服务支出调整，各项工作正常开展。

（一）收入预算情况

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处2022年收入预算19,112,647.63元，其中：一般公共预算财政拨款收入19,112,647.63元，占收入预算的100%；事业收入0元。

（二）支出预算情况

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处2022年支出预算19,112,647.63元，其中：基本支出19,112,647.63元，占支出预算的100%；项目支出0元。

四、财政拨款收支预算情况说明

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处2022年财政拨款收支总预算19,112,647.63元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入19,112,647.63元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出4,069,597.16元、国防支出100,000.00元、公共安全支出150,000.00元、文化旅游体育与传媒支出250,000.00元、社会保障和就业支出585,251.08元、卫生健康支出270,656.23元、节能环保支出50,000.00元、城乡社区支出3,424,176.00元、农林水支出9,008,456.60元、住房保障支出844,510.56元、预备费360,000.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仙源街道办事处2022年一般公共预算当年拨款19,112,647.63元，比2021年预算数增加2,839,188.4元，主要是因为机关在编在岗人员增加了6人，基本公共服务支出调整，各项工作正常开展。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4,069,597.16元，占一般公共预算当年拨款的21.29%；国防支出100,000.00元，占一般公共预算当年拨款的0.52%；公共安全支出150,000.00元，占0.78%；文化旅游体育与传媒支出250,000.00元，占1.31%；社会保障和就业支出585,251.08元，占3.06%；卫生健康支出270,656.23元，占1.42%；节能环保支出50,000.00元，占0.26%；城乡社区支出3,424,176.00元，占17.92%；农林水支出9,008,456.60元，占47.13%；住房保障支出844,510.56元，占4.42%；预备费360,000.00元，占1.88%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为3,221,039.92元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和部分基本公共服务支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为70,543.80元，主要用于：接待群众来信来访方面支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）2022年预算数为125,000.00元，主要用于：纪检工作基本支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众）（项）2022年预算数为230,000.00元，主要用于：群团工作基本支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（党委）（项）2022年预算数为225,813.44元，主要用于：组织事务基本支出。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（统战）（项）2021年预算数为30,000.00元，主要用于：统战工作方面的支出。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2022年预算数为100,000.00元，主要用于：民兵建设和管理方面的支出。

8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为150,000.00元，主要用于水上、道路交通、食品、安全生产等方面的项目支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为250,000.00元，主要用于旅游事务其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为32,046.00元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为514,014.08元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2022年预算数为39,191.00元，主要用于除低保、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村困难居民的价格临时补贴支出。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）2022年预算数为11,757.30元，主要用于中医（民族医）药方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为117,104.85元，主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为117,414.08元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为12,420.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为11,960.00元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的文出。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）   行政运行（环境）（项）2022年预算数为50,000.00元，主要用于反映环境保护管理事务支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为3,274,176.00元，主要用于反映除上述项目以外的城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为150,000.00元，主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022年预算数为3,974,127.30元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为741,116.90元，主要用于：除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算数为151,000.00元，主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

1. 农林水支出（类） 水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为50,000.00元，主要用于反映除上述项目以外其他用水利方面的支出。

2. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为3,992,212.40元，主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为100,000.00元，主要用于反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为844,510.56元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.预备费2022年预算数为360,000.00元，主要用于反映预算中安排的预备费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

仙源街道办事处2022年一般公共预算基本支出19,112,647.63元，其中：

人员经费12,582,546.84元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6,530,100.79元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仙源街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数200,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费100,000.00元，公务接待费100,000.00元。

（一）因公出国（境）经费

2022年仙源街道办事处无安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022年仙源街道办事处安排公务接待费预算100,000.00元，较2021年预算持平。仙源街道办事处现租有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关各项工作的正常开展。

（三）公务接待费

2022年仙源街道办事处安排公务接待费预算100,000.00元，较2021年预算持平。

2022年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）预算当年拨款规模变化情况

无预算

（二）预算当年拨款结构情况

无预算

（三）预算当年拨款具体使用情况

2022年仙源街道办事处政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年仙源街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为6,530,100.79元，比2021年预算增加5,985,692.43元，涨幅999.49%。主要原因是2022年预算的口径发生变化，将村社区的办公费、运行维护费和街道的基本公共服务支出纳入了基本支出。

（二）政府采购情况

2022年仙源街道办事处安排政府采购预算120,000.00元，主要用于采购办公设备、安全设施、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仙源街道办事处无车辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年仙源街道办事处财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2021年部门预算项目绩效目标

14.支出分政府经济科目（按功能）(新)