按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行国家的法律、法规、规章和上级人民代表大会及常务委员会，上级人民政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2.讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署和组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3.加强街道党工委自身建设和基层组织建设，履行全面从严治党主体责任，推进街道党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

4.负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。按照区政协安排开展视察调研、社情民意收集办理等相关工作，指导推广政协协商同基层治理相结合的新形式。

5.指导村（社区）搞好组织建设和制度建设，指导村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设，指导提高村（社区）村（居）的自治能力。组织动员社区居民、辖区单位和社会力量参与村社区治理，形成城乡基层治理合力。

6.街道党工委领导群团组织，加强对群团组织的指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规及各自章程履行职责。坚持党管武装，对街道人民武装工作实行统一领导。

7.按照管理权限，对街道机关和下属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8.维护辖区安全稳定，推动社会治安综合治理、安全生产和应急管理工作，做好民族宗教、群众诉求、人民调解、拥军优属、退役军人服务、防范邪教等工作，维护居民的合法权益，促进辖区和谐稳定。

9.组织开展群众性文化体育科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，抓好文明创建工作，推动社区公益事业发展。

10.协助执行有关经济工作的法律、法规，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，为辖区内各类经济组织提供必要服务，管理街道财政，做好培植税源工作。负责村（社区）账务的监督和管理。

11.参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下派到街道的人财物等资源；会同相关部门做好本辖区的城市管理、爱国卫生、生态环境保护等工作；做好辖区内自然资源、村镇建设等相关工作。

12.开展好农业农村工作，加强农村基础设施建设，发展现代农业，调整产业结构，培育和促进农村集体经济发展。深化脱贫攻坚工作。

13.完成上级党委、人大、政府交办的其他工作。

（二）2023年主要工作任务

（一）亮点突出成效显著。紧扣区委高质量建设“人产城”融合发展示范区战略，围绕“强治理、夯基础、补短板、建机制、求突破”，实心干事，科学作为，4个全省第二批城乡社区治理试点项目顺利通过验收，四川省安全示范社区创建通过初评，党建引领社会治理接受省市来访学习交流50余次，承办全市新就业新业态群体党建等现场会6次，春耕生产撂荒地整治经验被《宜宾市改革专报》刊载交流。通过不懈努力，仙源街道先后获得“首批宜宾市两新组织党建示范商圈”“区级2022年度党建工作先进集体”“信访稳定工作先进集体”等荣誉。仙源街道滨江社区获得2023年7月市级城乡环境十佳评选，凤凰社区2023年3月获得宜宾市市级文明示范村，7月获得区委先进基层党组织，石岭村获得区委先进基层党组织，仙源社区2023年4月获得省级社区青春行动试点社区，川主社区被四川省住房和城乡建设厅评为第三批四川省绿色社区等荣誉。

（二）抓党建引领，提升基层治理效能。一是以党建落实疫情防控。建立小区党支部9个，科学划分网格85个，公开招聘31名全科网格员，342名网格信息员。9·3输入性疫情防控期间，组建临时党总支5个，下设临时党支部33个、吸纳党员241名，按照网格化管理体系，下沉干部与网格员、志愿者等共同组成党员先锋队、党群劝导队等，开展人员摸排、核酸采集、秩序维护等工作。二是党建引领学习。开展村（社区）书记“我是党课主讲人”基层擂台赛和“三提两好”行动、“每周一学”，铸造干事创业氛围。三是助力项目推进。实施“睦邻社区”“同心茶园”“学府善治”等项目13个，开展社区微项目23个，孵化培育“福临社工”等社会组织3个、社区社会组织33个，建设“快递小哥驿站”3个，实施“同心茶园”驿站等项目12个。开展公益活动6次，慰问困难群众5户。四是扎实做好党员发展工作。2023年新发展入党积极分子9人，新发展党员5人，党员转正12人。五是营造党建宣传氛围。拍摄宣讲微视频，在全区22支参赛视频中获二等奖，并在决赛当天现场展播。六是加大对外宣传力度。全年被中省市区各级主流媒体采用外宣稿件1600余篇。七是坚定不移执纪问责。收到并处置检举控告类信访件2件，处置问题线索9件，立案9件；组织开展以案说纪5次，观看警示教育片6次；深入推进访廉问廉活动，收到群众反映问题59条，有效解决问题57个。

（三）抓项目建设，促经济高质量发展。一是项目有序开展。万盛烟花爆竹、南阳快速通道补征、新城大道补征等项目、宜职院110KV塔基等签订征地协议30余份征地协议；福临小学、新城大道项目顺利施工；完成固定资产入库12000万元。二是抓实重点项目。预计投资600万元，在石马村实施七洞湖乡村振兴示范片建设，确保年底完工。计划投资300万元，在添丘村实施美丽乡村建设，计划年底前完工。三是抓好招引建设。外出招商5次，招商新包装项目4个，其中3个已签约，1个已完成在南新公司注册和报税手续。举办推介会1次，推荐目标企业4家。四是征拆有序推进。大力开展各类管线搬迁和补偿工作；安置房办证600余套。

（四）守底线思维，保障社会和谐稳定。一是安全生产深入推进。开展“十二大领域”大排查大整治专项行动。共200人次参与开展安全隐患排查52次，检查152个企事业单位，共排查重点隐患82处，已整改68处，限期整改14处。开展森林防灭火演练3次、防汛演练19次、地质灾害演练2次，应急队伍拉练2次，地震应急演练1次。二是信访稳定有力落实。累计受理信访19件，已办结18件，办结率达95%；三是生态环保持续向好。落实秸秆禁烧、河湖巡查等机制，坚持桂溪河、长江排污口和“散乱污”企业排查整治，开展烟花爆竹“两禁”、长江排污口巡查、农村生活污水、垃圾治理、农业面源污染治理等检查工作150余次。四是抓实抓牢疫情防控。常态化开展疫情防控，做好全员核酸检测工作。集中隔离医学观察1175人，居家医学观察2229人，居家健康监测192人，3天2检11150人。根据区指挥部统一安排部署，我街道组织开展全员核酸检测工作，每轮核酸检测人员均达6.5万人，实现全覆盖检测。五是春耕生产成绩显著。完成撂荒地整治1199.47亩，撂荒地整治经验登上宜宾改革专报。完成粮食播种面积15269亩。

（五）聚民生福祉，提升群众幸福指数。一是就业抓牢抓实。新增就业完成2450人，已解决再就业589人，就业困难对象完成450余人。开展技能劳务培训2次，培训学员60人；开展街道微型招聘会3场，组织参加全区大型现场招聘会3场，累计组织125人前往临港智能终端企业参观、应聘。二是推进民生实事。完成城乡居民基本医疗保险参保29102人；新型农村社会养老保险新增任务150人；三是社会保障兜底有力。新增低保22户26人，清查退出城乡低保11户26人；截至目前，在册城乡低保375户568人，72户特困救助供养人员。发放临时救助5户11人17240元；在册精简人员3人，评定低收入1户2人。农村留守儿童172人、困境儿童32人；完成14座硬化大墓整改，劝导非法停丧治丧11次；孵化培育43家社区社会组织。

二、部门概况

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处内设机构11个：包括：1.办公室（挂财政所牌子）；2.党群办公室；3.社会(社区)治理办公室；4.社会（社区）事业办公室（挂公共事业办公室牌子）；5.经济发展办公室；6.城市管理办公室；7.安全应急管理办公室；8.综合便民服务中心；9.社区党群服务中心；10.宣传文化服务中心；11.农业技术综合服务中心。

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处2023年在职职工61人，其中：公务员30人，参公人员0人，行政工勤0人，事业人员31人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24,814,488.60元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出3,890,565.27元、国防支出60,000.00元、公共安全支出300,000.00元、文化旅游体育与传媒支出250,000.00元、社会保障和就业支出1,147,513.72元、卫生健康支出567,768.89元、节能环保支出100,000.00元、城乡社区支出6,727,600.64元、农林水支出10,774,990.04元、住房保障支出996,050.04元。

2023年收支总预算24,814,488.60元，比2022年收支预算总数增加5,701,840.97 元，主要是因为机关在编在岗人员增加了8人,村社区运转经费及网格员等增加,各项工作正常开展。

（一）收入预算情况

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处2023年收入预算24,814,488.60元，其中：一般公共预算财政拨款收入24,814,488.60元，占收入预算的100%；事业收入0元。

（二）支出预算情况

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处2023年支出预算24,814,488.60元，其中：基本支出24,682,488.60元，占支出预算的99.47%；项目支出132,000.00元。

四、财政拨款收支预算情况说明

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处2023年财政拨款收支总预算24,814,488.60元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入24,814,488.60元，政府性基金预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出3,890,565.27元、国防支出60,000.00元、公共安全支出300,000.00元、文化旅游体育与传媒支出250,000.00元、社会保障和就业支出1,147,513.72元、卫生健康支出567,768.89元、节能环保支出100,000.00元、城乡社区支出6,727,600.64元、农林水支出10,774,990.04元、住房保障支出996,050.04元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仙源街道办事处2023年一般公共预算当年拨款24,814,488.60元，比2022年预算数增加5,701,840.97元，主要是因为机关在编在岗人员增加了8人,村社区运转经费及网格员等增加,各项工作正常开展。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3,890,565.27元，占一般公共预算当年拨款的15.68%；国防支出60,000.00元，占一般公共预算当年拨款的0.242%；公共安全支出300,000.00元，占1.21%；文化旅游体育与传媒支出250,000.00元，占1.01%；社会保障和就业支出1,147,513.72元，占4.62%；卫生健康支出567,768.89元，占2.29%；节能环保支出100,000.00元，占0.4%；城乡社区支出6,727,600.64元，占27.11%；农林水支出10,774,990.04元，占43.42%；住房保障支出996,050.04元，占4.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为3,544,942.27元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和部分基本公共服务支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为70,543.80元，主要用于：接待群众来信来访方面支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为45,079.20元，主要用于：行政单位（包括四星公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为200,000.00元，主要用于：财政对工会事务的补助支出。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023年预算数为30,000.00元，主要用于：宗教事务管理方面的支出。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2023年预算数为60,000.00元，主要用于：民兵建设和管理方面的支出。

7.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为300,000.00元，主要用于公共安全方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为250,000.00元，主要用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为976,322.72元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为132,000.00元，主要用于财政在养老服务方面的补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为39,191.00元，主要用于除低保、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村困难居民的价格临时补贴支出。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）2023年预算数为11,757.30元，主要用于中医（民族医）药方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为218,171.96元，主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为227,275.28元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为30,000.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为80,564.35元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的文出。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）    其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为100,000.00元，主要用于其他环境保护管理事务支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为6,527,600.64元，主要用于反映除上述项目以外的城乡社区管理事务方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为100,000.00元，主要用于反映除上述项目以外的城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为100,000.00元，主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2023年预算数为6,394,875.96元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为50,000.00元，主要用于：除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为71,000.00元，主要反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为4,259,114.08元，主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为996,050.04元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

仙源街道办事处2023年一般公共预算基本支出24,682,488.60元，其中：

人员经费18,214,088.60元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、 救济费。

公用经费6,468,400.00 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仙源街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数180,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费100,000.00元，公务接待费80,000.00元。

（一）因公出国（境）经费

2023年仙源街道办事处无安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2023年仙源街道办事处安排公车运行维护预算100,000.00元，较2022年预算持平。仙源街道办事处现租有公务用车1辆。其中：轿车1辆。

2023年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关各项工作的正常开展。

（三）公务接待费

2023年仙源街道办事处安排公务接待费预算80,000.00元，较2022年预算减少20%，主要原因是厉行节约。

2023年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）预算当年拨款规模变化情况

无预算

（二）预算当年拨款结构情况

无预算

（三）预算当年拨款具体使用情况

2023年仙源街道办事处政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年仙源街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为 6,468,400.00 元，比2022年预算减少 61,700.79元，减幅0.94%。

（二）政府采购情况

2023年仙源街道办事处安排政府采购预算 392,200.00 元，主要用于采购办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仙源街道办事处有特种车1辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年仙源街道办事处财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入本级部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2023年部门预算项目绩效目标

14.整体支出绩效目标申报表