宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处

关于2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行国家的法律、法规、规章和上级人民代表大会及常务委员会，上级人民政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2.讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署和组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3.加强街道党工委自身建设和基层组织建设，履行全面从严治党主体责任，推进街道党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

4.负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。按照区政协安排开展视察调研、社情民意收集办理等相关工作，指导推广政协协商同基层治理相结合的新形式。

5.指导村（社区）搞好组织建设和制度建设，指导村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设，指导提高村（社区）村（居）的自治能力。组织动员社区居民、辖区单位和社会力量参与村社区治理，形成城乡基层治理合力。

6.街道党工委领导群团组织，加强对群团组织的指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规及各自章程履行职责。坚持党管武装，对街道人民武装工作实行统一领导。

7.按照管理权限，对街道机关和下属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8.维护辖区安全稳定，推动社会治安综合治理、安全生产和应急管理工作，做好民族宗教、群众诉求、人民调解、拥军优属、退役军人服务、防范邪教等工作，维护居民的合法权益，促进辖区和谐稳定。

9.组织开展群众性文化体育科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，抓好文明创建工作，推动社区公益事业发展。

10.协助执行有关经济工作的法律、法规，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，为辖区内各类经济组织提供必要服务，管理街道财政，做好培植税源工作。负责村（社区）账务的监督和管理。

11.参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下派到街道的人财物等资源；会同相关部门做好本辖区的城市管理、爱国卫生、生态环境保护等工作；做好辖区内自然资源、村镇建设等相关工作。

12.开展好农业农村工作，加强农村基础设施建设，发展现代农业，调整产业结构，培育和促进农村集体经济发展。深化脱贫攻坚工作。

13.完成上级党委、人大、政府交办的其他工作。

（二）2024年主要工作任务

1.注重“三大提升”，持续增强队伍战斗力。

一是提升政治能力。坚持以主题教育为牵引，持续深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，以及省委、市委、区委工作会议等精神，闻令而动，听令而行，坚决把上级各项决策部署在仙源街道落地落实。二是提升专业素养。坚持以大兴调查研究之风为抓手，扎实开展“大学习、大调研、大讨论”干部提能行动，着力把干部下沉到项目一线，持续提振精气神、激发新活力、展现新作为。三是提升行政效能。坚持以接受三届区委第四轮巡察为契机，持续发扬“争闯拼”精神，推进效能建设常态长效，着力塑造作风优良、履职有效的干部队伍。

2.聚焦“三项重点”，持续增强发展支撑力。

一是聚焦项目建设。紧扣“项目立区”战略，全力做好辖区重大项目落地建设的征地拆迁、信访维稳等服务保障工作。二是聚焦乡村振兴。巩固提升“七洞湖”乡村振兴示范片建设，高标准推进长江第一湾乡村振兴示范片建设，推广“菜稻菜”模式，通过构建滨江休闲、精品农博、半山游憩三大空间体系，呈现出产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村新图景。三是聚焦经济普查。用好用活指导员和普查员，指导培育有发展潜力的个转企、小升规市场主体，全力确保五经普总量完成22.1亿元，力争完成25亿元。

3.做牢“三个抓手”，持续增强街道服务力。

一是抓党建提效能。做细“微网实格”，以服务居民需求为基础，深化“党建引领、党员入格”工作，做到民情在网格掌握，问题在网格解决；建强群众服务阵地，重点打造长江村、桂溪社区、天泰社区党群服务中心，探索“江湾红链”产业党建，推动党建与经济发展良性循环。二是抓民生增福祉。加快推进添丘村、石马村等道路拓宽、户厕改造、新村聚居点建设等工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；统筹做好低保、养老、就业、育幼等工作，落实51项“办实事”服务清单，实施重点帮扶等17类服务项目。三是抓底线强保障。保持“时时放心不下”的责任感，持续开展安全生产、信访维稳、生态环保工作，落实好林长、河长、田长“三大制度”。

二、部门概况

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处内设机构11个：包括：1.办公室（挂财政所牌子）；2.党群办公室；3.社会(社区)治理办公室；4.社会（社区）事业办公室（挂公共事业办公室牌子）；5.经济发展办公室；6.城市管理办公室；7.安全应急管理办公室；8.综合便民服务中心；9.社区党群服务中心；10.宣传文化服务中心；11.农业技术综合服务中心。

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处2024年在职职工63人，其中：公务员30人，参公人员0人，行政工勤0人，事业人员33人。

1.在2024年部门预算中，内设机构11个：包括：1.办公室（挂财政所牌子）；2.党群办公室；3.社会(社区)治理办公室；4.社会（社区）事业办公室（挂公共事业办公室牌子）；5.经济发展办公室；6.城市管理办公室；7.安全应急管理办公室；8.综合便民服务中心；9.社区党群服务中心；10.宣传文化服务中心；11.农业技术综合服务中心。其中:行政单位7个，事业单位4个，参公单位0个。

2.在职编制数64名，其中:行政编制31名，事业编制33名。2024年部门预算在职职工总数63人，其中:行政人员30人，事业人员33人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,716.09万元，政府性基金预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出355.58万元、社会保障和就业支出115.29万元、卫生健康支出38.03万元、节能环保支出42.00万元、城乡社区支出661.02万元、农林水支出1,420.43万元、住房保障支出83.74万元。

2024年收支总预算2,716.09万元，比2023年收支预算总数增加234.64万元，主要是因为机关在编在岗人员增加了1人,编外长聘人员增加了3人，增加了一个社区，增加了两个项目。

（一）收入预算情况

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处2024年收入预算2,716.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,716.09万元，占收入预算的100%；事业收入0元。

（二）支出预算情况

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处2024年支出预算2,716.09万元，其中：基本支出2,554.57万元，占支出预算的94.05%；项目支出161.52万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

宜宾市南溪区人民政府仙源街道办事处2024年财政拨款收支总预算2,716.09万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入2,716.09万元，政府性基金预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出355.58万元、社会保障和就业支出115.29万元、卫生健康支出38.03万元、节能环保支出42.00万元、城乡社区支出661.02万元、农林水支出1,420.43万元、住房保障支出83.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仙源街道办事处2024年一般公共预算当年拨款2,716.09万元，比2023年预算数增加234.64万元，主要是因为机关在编在岗人员增加了1人，编外长聘人员增加了3人，增加了一个社区，增加了两个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出355.58万元，占一般公共预算当年拨款的13.09%；社会保障和就业支出115.29万元，占4.24%；卫生健康支出38.03万元，占1.40%；节能环保支出42.00万元，占1.55%；城乡社区支出661.02万元，占24.34%；农林水支出1,420.43万元，占52.30%；住房保障支出83.74万元，占3.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为355.58万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和部分基本公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为14.52万元，主要用于养老综合服务体房屋租赁。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为100.77万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.68万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.07万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.00万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.27万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的文出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为13.5万元，主要用于其他环境保护管理事务支出。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2024年预算数为28.5万元，主要反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为661.02万元，主要用于反映除上述项目以外的城乡社区管理事务方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2023年预算数为727.63万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2024年预算数为105.00万元，主要用于：农垦方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为4.00万元，主要用于：除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为7.10万元，主要反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为489.84万元，主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为86.87万元，主要用于其他农村综合改革方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为83.74万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

仙源街道办事处2024年一般公共预算基本支出2,554.57万元，其中：

人员经费1918.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、 救济费。

公用经费636.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、社会福利和救助其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仙源街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数16.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费10.00万元，公务接待费6.40万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年仙源街道办事处无安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年仙源街道办事处安排公车运行维护预算10.00万元，较2023年预算持平。仙源街道办事处现有特种车1辆。其中：垃圾清运车1辆。

2024年公务用车运行维护费预算用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关各项工作的正常开展。

（三）公务接待费

2024年仙源街道办事处安排公务接待费预算6.40万元，较2023年预算减少20%，主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费预算用于各省、市州、区县工作对接及交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

（一）预算当年拨款规模变化情况

无预算

（二）预算当年拨款结构情况

无预算

（三）预算当年拨款具体使用情况

2024年仙源街道办事处政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年仙源街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为636.03万元，比2023年预算减少10.81万元，减幅1.67%。

（二）政府采购情况

2024年仙源街道办事处安排政府采购预算20.00万元，主要用于采购办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仙源街道办事处有特种车1辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年仙源街道办事处财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释（专用名词解释）示例如下：

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入本级部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.2023年部门预算项目绩效目标

14.整体支出绩效目标申报表