宜宾市南溪区长兴镇人民政府
关于2023年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本情况
（一）机构情况。在2023年部门项目预算中，长兴镇属一级预算单位，其中内设行政部门3个，事业单位3个。
（二）人员情况。在职编制数52名，其中：行政编制28名，行政工勤编制2名，事业编制22名。2023年部门项目预算在职职工总数49人，其中：公务员28人，行政工勤1人，事业人员20人。
二、主要职能
1.财政管理。贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
2.党群管理。负责党委政府的综合事务管理，具体负责党建、组织、老干部、办文办会、党政办公室系统（保密、机要、深化改革、决策咨询、党委规范性文件备案、档案管理）、宣传、文明创建、政协、统战、民宗、工会、史志、关心下一代、党政办和门户网建设（更新维护及政府信息公开等）、党风廉政建设和反腐败工作、违纪违法案件审查调查、“两员两会”、目标督查、脱贫攻坚、机关后勤、机关干部考核和村（社区）目标考核等工作，负责党委政府综合材料起草、党委信息、政务信息、外宣信息、宣传舆情、网评等工作。
3.社会事务管理。负责劳动就业、社会保障、民政、医保、劳动争议处理、教体、卫生与健康、农民工服务、团委、残联、老协、基层政权建设（选举）、退役军人管理等民生事务工作。
4.经济发展管理。负责乡村振兴、经济发展、综合执法、生态环保、城乡环境综合整治、爱国卫生、规划建设、国土、数字化城管案件管理、文化旅游、经济商务等经济发展和社会管理工作。
5.安全应急管理。负责综治、信访维稳、防邪、大调解、国安、禁毒、社会治理、依法治理、法制建设、救灾救济、应急管理、安全（食品药品、道路交通安全、地质灾害等）、市场监管、武装等工作，牵头负责各种投诉举报信访处理回复。
6.农业技术综合服务中心。负责脱贫攻坚、招商引资、农业发展、林业发展、水利建设、畜牧水产、粮食生产、科技创新、供销、统计、农村综合配套改革、道路交通、三资管理、重点项目（含一事一议、农村公共服务运行维护）、政策性保险、乡村振兴、河长制、农业环保、统计和农业统计、固定资产投资、农村集体经济、防汛减灾等工作，负责重点项目规划实施和农业交通项目规划、设计和现场监督管理等农业农村发展工作。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17556231.82元；支出包括：一般公共服务支出3980520.42元、国防支出31200元、社会保障和就业支出975361.12元、卫生健康支出478663.27元、城乡社区支出735374.32元、农林水支出10662117.85元、住房保障支出692994.84元。2023年收支总预算17556231.82元，比2022年收支预算总数增加2865466.91元，主要是因为人员经费增加。
（一）收入预算情况
长兴镇人民政府2023年收入预算17556231.82元，其中：一般公共预算财政拨款收入17556231.82元，占收入预算的100%；无事业收入。
（二）支出预算情况
长兴镇人民政府2023年支出预算17556231.82元，其中：基本支出17530631.82元，占支出预算的99.85%；项目支出25,600.00元，占支出预算的0.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
长兴镇人民政府2023年财政拨款收支总预算17556231.82元。收入包括：一般公共预算拨款收入17556231.82元；支出包括：一般公共服务支出3980520.42元、国防支出31200元、社会保障和就业支出975361.12元、卫生健康支出478663.27元、城乡社区支出735374.32元、农林水支出10662117.85元、住房保障支出692994.84元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
长兴镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款17556231.82元，比2022年预算数增加2865466.91元，主要原因是主要是因为人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3980520.42元，占22.67%、国防支出31200元，占0.18%；社会保障和就业支出975361.12元,占5.56%；卫生健康支出478663.27元，占2.73%；城乡社区支出735374.32元，占4.19%；农林水支出10662117.85元，占60.73%；住房保障支出692994.84元，占3.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务、政府事务、党委事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为3808561.62元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务、政府事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为120000元，主要用于工会事务支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2023年预算数为51958.8元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。
4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2022年预算数为31200元，主要用于国防动员、武装征兵、民兵建设与管理等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年预算数为32046元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为814361.12元，主要用于由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2023年预算数为161000元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算223067.63元，主要用于单位缴纳行政人员基本医疗保险支出。
9.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算148484.63元，主要用于单位缴纳事业人员基本医疗保险支出。
10.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算为50000元，主要用于公务员医疗补助经费。
11.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：2023年预算为57111.01元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算为515374.32元，主要用于：主要用于其他城乡社区管理事务支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算为120,000.00元，主要用于其他城乡社区环境卫生支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算为100,000.00元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。
15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2023年预算为5561475.93元，主要用于事业人员工资福利支出。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算为5003641.92元，主要用于村级组织运转。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算为97000元，主要用于林业草原防灾减灾。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算为692994.84元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
长兴镇人民政府2023年一般公共预算基本支出17530631.82元，其中：
人员经费12505366.82元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5025265元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
长兴镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数180,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置及运行维护费100000.00元，公务接待费80,000.00元。
（一）因公出国（境）经费
2023年长兴镇人民政府根据年初预算安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是均未安排出境、出国计划。
（二）公务用车购置及运行维护费
长兴镇人民政府现有公务用车1辆，为轿车。
2023年公务用车运行维护费预算为100,000.00元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出主要保障等工作的正常开展。较2022年增加50%，主要原因是森林防火、汛期工作繁重，增加车辆使用频率。
（三）公务接待费
2023年长兴镇人民政府安排公务接待费预算80,000.00元，较2022年减少20%，主要原因是压缩公务接待活动开支。
2023年公务接待费预算用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、餐饮费等，具体开支内容包括：对上、对外衔接、协调工作等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年长兴镇人民政府性基金预算拨款安排0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年长兴镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为588000元，比2022年预算增加12000元，增幅2.08%，主要原因是人员有增加。
（二）政府采购情况
2023年长兴镇人民政府安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备及维护。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，长兴镇人民政府共有车辆1辆，
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年长兴镇人民政府财政资金通用项目和专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释（专用名词解释）示例如下：
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
13.2023年部门预算项目绩效目标申报表
14.整体支出绩效目标申报表
中央部门网站
省内政府网站
市政府工作部门网站
区县政府网站
其他网站
